目錄
第一部分 岳陽縣公安局交通警察大隊(duì)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣公安局交通警察大隊(duì)單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)對(duì)道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對(duì)道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。
（二）負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等。
（三）負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛員科目一考試。
（四）面向社會(huì)，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳。
（五）負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作。
（六）負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣交警大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我大隊(duì)沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2022年度部門決算僅為本級(jí)決算，共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)15個(gè)：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車駕管所。現(xiàn)大隊(duì)在職人員共187人，其中聘用人員為122人，離退休人員24人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2022年度部門決算僅為本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)3274.7萬元，與上年相比，減少693.09萬元，減少17%，主要原因是本年度項(xiàng)目資金減少。
2022年度支出總計(jì)3274.7萬元，與上年相比，減少693.09萬元，減少17%，主要原因是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)3178.52萬元，其中：財(cái)政撥款收入3059.84萬元，占96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入118.68萬元，占4%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)3169.15萬元，其中：基本支出2227.16萬元，占70%；項(xiàng)目支出941.98萬元，占30%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3071.35萬元，與上年相比減少806.1萬元,減少20%，主要原因是本年度項(xiàng)目資金減少。
2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)3071.35萬元，與上年相比，減少806.1萬元,減少20%，主要原因是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出3071.35萬元，占本年支出合計(jì)的96%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少806.1萬元，減少20%，主要是因?yàn)楸灸甓葻o重大項(xiàng)目支出，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出3071.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出7萬元，占0.2%；公共安全（類）支出2867.66萬元，占93.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出75.57萬元，占2.5%；衛(wèi)生健康（類）支出37.78萬元，占1.2%；交通運(yùn)輸（類）支出30萬元，占0.9%；住房保障（類）支出53.34，占1.8%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2154.37萬元，支出決算數(shù)為3071.35萬元，完成年初預(yù)算的142%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，就寫因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年末根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了功能科目核算。
2、公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1307.68萬元，支出決算為2038萬元，完成年初預(yù)算的150%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：執(zhí)法辦案成本增加，追加了預(yù)算。
3、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為79萬元，就寫因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政法資金未納入當(dāng)年預(yù)算。
4、公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為500萬元，支出決算為531.57萬元，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：執(zhí)法辦案成本增加，追加了預(yù)算。
5、公共安全（類）公安（款）其他公安（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為180萬元，支出決算為169.09萬元，完成年初預(yù)算的93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年末根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了功能科目核算。
6、其他公安（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，就寫因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：兩站兩員經(jīng)費(fèi)未納入當(dāng)年預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為71.12萬元，支出決算為71.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.45萬元，支出決算為4.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為37.78萬元，支出決算為37.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
10、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，就寫因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：縣級(jí)財(cái)政撥款至整治辦專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。
11、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為53.34萬元，支出決算為53.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出2129.37萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1632.97萬元，占基本支出的76%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)496.4萬元，占基本支出的24%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為164萬元，支出決算為161.5萬元，完成預(yù)算的98%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)支出，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.9萬元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比增加2萬元，增長205%,增長的主要原因是相關(guān)部門的檢查、工作交流及接受督察及指導(dǎo)工作增加的接待支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為60萬元，支出決算為59.52萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比增加38.5萬元，增長64%,增長的主要原因是現(xiàn)有執(zhí)法車輛不滿足執(zhí)法辦案需求，臨時(shí)增加購車計(jì)劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為100萬元，支出決算為98萬元，完成預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比增加3萬元，增長3%,增長的主要原因是執(zhí)法辦案成本增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.99萬元，占2%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算157.52萬元，占98%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：支出0萬元，主要是本單位無因公出國（境）活動(dòng)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為。3.99萬元，全年共接待來訪團(tuán)組21個(gè)、來賓84人次，主要是上級(jí)部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)督察發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為161.5萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)59.52萬元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車4輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98萬元，主要是油料費(fèi)、修理費(fèi)和其他交通費(fèi)用支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出496.4萬元，比上年決算數(shù)減少82 萬元，降低14%。主要原因是：加強(qiáng)了公用經(jīng)費(fèi)的管理，壓縮了公用經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，未召開會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓(xùn)費(fèi)2.51萬元，用于開展交警業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)63人，內(nèi)容為交警業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，主要是本單位未舉辦活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額487萬元，其中：政府采購貨物支出414 萬元、政府采購工程支出73萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額487萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額487萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的87%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的14%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛14輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無其他用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)本單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3274.7萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，部門整體支出績效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
無重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績效自評(píng)。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績效自評(píng)。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）
第五部分
附件
1、2022年部門決算公開表格
2、2022年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
