目錄
第一部分 岳陽縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對道路交通事故現(xiàn)場進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。
2、負(fù)責(zé)機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
3、負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛員科目一考試；
4、面向社會，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
5、負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作；
6、負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我大隊(duì)共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車管所、駕管所。現(xiàn)大隊(duì)在職人員共154人，其中聘用人員為90人。離退休人員11人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算即本單位本級預(yù)算，本單位2020年沒有個人與家庭補(bǔ)助支出預(yù)算，沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)2624.21萬元，比上年預(yù)算增加1,016.91萬元，增加63.27%；本年預(yù)算全部為一般公共預(yù)算撥款，其中：經(jīng)費(fèi)撥款撥款940.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加532.91萬元，增比130.84%， 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1,684.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加484.00萬元，增加40.33%。
收入增加原因?yàn)椋?、輔警人數(shù)增加2、辦案經(jīng)費(fèi)增加，3、執(zhí)收成本增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)2,624.21萬元，比上年預(yù)算增加1,016.91萬元，增加63.27 %；其中：公共安全支出為2,624.21萬，支出增加主要原因?yàn)?、輔警人數(shù)增加，2、辦案經(jīng)費(fèi)增加3、執(zhí)收成本增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出2,624.21萬元，具體安排如下：
基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為2,274.21萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出956.30萬元，一般服務(wù)支出1,317.91萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為350.00萬元，主要用于信息化建設(shè)項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款為1,317.91萬元，比2019年預(yù)算增加405.31萬元，增加44.41%。增加的主要原因是1、辦案經(jīng)費(fèi)增加，2、執(zhí)收成本增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為168.00萬元，比2019年減少1萬元，減少0.5%，其中：
（1）公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元，同比2019年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，減少費(fèi)用2.00萬元，嚴(yán)格落實(shí)中央規(guī)定，控制公務(wù)接待開支。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)165.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)165.00萬元），公務(wù)用車保有量13輛，同比2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)164萬元，費(fèi)用增加，主要原因是部分警車?yán)匣S修保養(yǎng)費(fèi)增加。
（3）2019年因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)1,317.91萬元，其中:辦公費(fèi)56.00萬元、印刷費(fèi)20.00萬元、咨詢費(fèi)0.50萬元、水費(fèi)13.00萬元、電費(fèi)42.00萬元、郵電費(fèi)18.50萬元、差旅費(fèi)17.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)100.00萬元、租賃費(fèi)50.00萬元、會議費(fèi)5.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)15.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元、專用材料費(fèi)10.00萬元、被裝購置費(fèi)29.16萬元、勞務(wù)費(fèi)494.50萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)100.00萬元、工會經(jīng)費(fèi)49.53萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)165.00萬元，公共交通補(bǔ)貼45.72萬元，其他84.00萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。授予中小企業(yè)的合同金額為0元，占政府采購支出總金額的比重為0%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛13輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0臺，一般公務(wù)用車13輛，其他用車0臺，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。房屋建筑物418萬元，通用設(shè)備603萬元，專用設(shè)備910萬元，家具用具209萬元。。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明。
2020年單位部門整體預(yù)算績效目標(biāo)總額2,624.21萬。岳陽縣交警大隊(duì)2020年以建國七十周年交通安保為主線，以省總隊(duì)、市支隊(duì)，縣委縣政府和縣局中心工作為抓手，壓事故，保暢通，強(qiáng)服務(wù)，細(xì)化工作任務(wù)，強(qiáng)化工作舉措，在爭先創(chuàng)優(yōu)上做出成效。圍繞農(nóng)村、城市二大主戰(zhàn)場，緊扣主題主線，緊抓問題短板，聚焦主責(zé)主業(yè)，緊抓“兩客一危一貨”、校車、掛車、農(nóng)村面包車、“營轉(zhuǎn)非”大客車等八類重點(diǎn)車輛，通過源頭清理與路面嚴(yán)管相結(jié)合，嚴(yán)查違法與宣傳警示相結(jié)合，部門牽頭與社會共治相結(jié)合，超前預(yù)防與高效應(yīng)急相結(jié)合，全警動員、全力以赴開展源頭隱患清零、路面秩序凈化、農(nóng)村安全守護(hù)、宣傳警示曝光、社會協(xié)同共治等五大行動。
（一）狠抓國慶安保。今年是新中國成立七十周年的大慶之年，全體民警和輔警要提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)協(xié)作配合，圍繞中心工作和專項(xiàng)行動加大工作力度，從方案預(yù)案、勤務(wù)部署、隊(duì)伍管理等方面細(xì)化工作措施，明確責(zé)任分工，加強(qiáng)信息報(bào)送，維穩(wěn)保障再加力，確保全縣道路交通安全暢通有序。
（二）拓展交管渠道。以縣道交委為平臺，進(jìn)一步強(qiáng)化我縣道路交通安全社會化管理。一是進(jìn)一步強(qiáng)化派出所管理交通職能；二是進(jìn)一步強(qiáng)化農(nóng)村交管信息平臺建設(shè)，及時收集并上傳工作信息；三是切實(shí)發(fā)揮兩站兩員作用，增大輻射面和管控面，解決節(jié)假日擁堵問題。
（三）強(qiáng)化酒駕整治。酒駕案整治將成為今年常態(tài)化工作。各中隊(duì)務(wù)必下大力氣，勤動腦，勤研判，勤管控，定點(diǎn)查緝與流動執(zhí)法、滾動巡邏、精準(zhǔn)攔截相結(jié)合。
（四）深化交通宣傳。創(chuàng)新交通安全宣傳教育，充分發(fā)揮各類交通安全宣傳陣地作用，及時更新警示提示內(nèi)容，推動交通安全宣傳教育進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)網(wǎng)絡(luò)；積極推動“暢行安全路 幸福奔小康”文明交通進(jìn)村入戶宣教活動和文明交通進(jìn)駕校“五個一”活動；策劃“安全生產(chǎn)月”“12.2交通安全宣傳日”活動；開展向重點(diǎn)駕駛?cè)恕⑦\(yùn)輸企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理責(zé)任人等三類重點(diǎn)群體精準(zhǔn)提示教育。
（五）聚焦中心工作。一是全國文明城市創(chuàng)建要進(jìn)一步加大力度；二是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭攻堅(jiān)仗；三是不折不扣落實(shí)上級各項(xiàng)專項(xiàng)行動和中心工作任務(wù)。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
