目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 交警大隊(duì)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對(duì)道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對(duì)道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。
2、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員科目一考試；
4、面向社會(huì)，面向群眾開(kāi)展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
5、負(fù)責(zé)交警部門(mén)科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作；
6、負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開(kāi)展警衛(wèi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我大隊(duì)共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個(gè)：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開(kāi)中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車(chē)管所、駕管所。現(xiàn)大隊(duì)在職人員共154人，其中聘用人員為82人。離退休人員11人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2019年收入安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)1666.3萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款為407.3萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款為1259萬(wàn)元。本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)1666.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少313.05萬(wàn)元，減少15%；全部為一般公共預(yù)算撥款，其中：經(jīng)費(fèi)撥款撥款407.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少372.05萬(wàn)元，減少47%； 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1259萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)增加了59萬(wàn)元。收入增加原因：輔警人員增加，相應(yīng)開(kāi)支增加。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)1666.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少313.05萬(wàn)元，減少15 %；其中：公共安全支出為1666.3萬(wàn)，支出減少主要原因：2019年減少了檢驗(yàn)檢測(cè)鑒定費(fèi)、輔警工資、車(chē)輛拖拽施救及停車(chē)保管費(fèi)等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)一般公共預(yù)算撥款收入1666.3萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為1666.3萬(wàn)，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
本單位2019年度無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款為971.6萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少27.05萬(wàn)元，減少2%。減少的主要原因是人員變動(dòng)，干警人數(shù)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為169萬(wàn)元，比2018年增加52萬(wàn)元，增長(zhǎng)了44.44%。總體增加的主要原因是：公務(wù)用車(chē)新車(chē)油耗提高，部分警車(chē)?yán)匣S修保養(yǎng)費(fèi)增加。其中：
（1）公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，同比2018年公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，減少費(fèi)用7萬(wàn)元，嚴(yán)格落實(shí)中央規(guī)定，控制公務(wù)接待開(kāi)支。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)164萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)164萬(wàn)元），公務(wù)用車(chē)保有量11輛，同比2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)105萬(wàn)元，增加59萬(wàn)元，增加56.19%，主要原因是公務(wù)用車(chē)新車(chē)油耗提高，部分警車(chē)?yán)匣S修保養(yǎng)費(fèi)增加。
（3）2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。
（三）政府采購(gòu)情況
政府采購(gòu)支出合計(jì)620萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算280萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算120萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算220萬(wàn)元。主要原因：采購(gòu)貨物：2019年將新增一個(gè)交通指揮中心，更新一批電子監(jiān)控設(shè)備；采購(gòu)服務(wù)：交通事故檢驗(yàn)檢測(cè)鑒定費(fèi)、車(chē)輛拖拽施救及停車(chē)保管費(fèi)等；采購(gòu)工程：城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、新開(kāi)中隊(duì)將進(jìn)行辦公室改造和院落維修,整個(gè)采購(gòu)授予中小企業(yè)的合同金額為620萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的100%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛11輛；房屋建筑物465萬(wàn)元，通用設(shè)備608萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備929萬(wàn)元，家具用具7萬(wàn)元。2019年一般公共預(yù)算無(wú)購(gòu)置車(chē)輛計(jì)劃。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)算。
2019年單位部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)總額1666.3萬(wàn)。沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)2019年以建國(guó)七十周年交通安保為主線(xiàn)，以省總隊(duì)、市支隊(duì)，縣委縣政府和縣局中心工作為抓手，壓事故，保暢通，強(qiáng)服務(wù)，細(xì)化工作任務(wù)，強(qiáng)化工作舉措，在爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)上做出成效。圍繞農(nóng)村、城市二大主戰(zhàn)場(chǎng)，緊扣主題主線(xiàn)，緊抓問(wèn)題短板，聚焦主責(zé)主業(yè)，緊抓“兩客一危一貨”、校車(chē)、掛車(chē)、農(nóng)村面包車(chē)、“營(yíng)轉(zhuǎn)非”大客車(chē)等八類(lèi)重點(diǎn)車(chē)輛，通過(guò)源頭清理與路面嚴(yán)管相結(jié)合，嚴(yán)查違法與宣傳警示相結(jié)合，部門(mén)牽頭與社會(huì)共治相結(jié)合，超前預(yù)防與高效應(yīng)急相結(jié)合，全警動(dòng)員、全力以赴開(kāi)展源頭隱患清零、路面秩序凈化、農(nóng)村安全守護(hù)、宣傳警示曝光、社會(huì)協(xié)同共治等五大行動(dòng)。
（一）狠抓國(guó)慶安保。今年是新中國(guó)成立七十周年的大慶之年，全體民警和輔警要提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)協(xié)作配合，圍繞中心工作和專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)加大工作力度，從方案預(yù)案、勤務(wù)部署、隊(duì)伍管理等方面細(xì)化工作措施，明確責(zé)任分工，加強(qiáng)信息報(bào)送，維穩(wěn)保障再加力，確保全縣道路交通安全暢通有序。
（二）拓展交管渠道。以縣道交委為平臺(tái)，進(jìn)一步強(qiáng)化我縣道路交通安全社會(huì)化管理。一是進(jìn)一步強(qiáng)化派出所管理交通職能；二是進(jìn)一步強(qiáng)化農(nóng)村交管信息平臺(tái)建設(shè)，及時(shí)收集并上傳工作信息；三是切實(shí)發(fā)揮兩站兩員作用，增大輻射面和管控面，解決節(jié)假日擁堵問(wèn)題。
（三）強(qiáng)化酒駕整治。酒駕案整治將成為今年常態(tài)化工作。各中隊(duì)務(wù)必下大力氣，勤動(dòng)腦，勤研判，勤管控，定點(diǎn)查緝與流動(dòng)執(zhí)法、滾動(dòng)巡邏、精準(zhǔn)攔截相結(jié)合。
（四）深化交通宣傳。創(chuàng)新交通安全宣傳教育，充分發(fā)揮各類(lèi)交通安全宣傳陣地作用，及時(shí)更新警示提示內(nèi)容，推動(dòng)交通安全宣傳教育進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)網(wǎng)絡(luò)；積極推動(dòng)“暢行安全路 幸福奔小康”文明交通進(jìn)村入戶(hù)宣教活動(dòng)和文明交通進(jìn)駕校“五個(gè)一”活動(dòng)；策劃“安全生產(chǎn)月”“12.2交通安全宣傳日”活動(dòng)；開(kāi)展向重點(diǎn)駕駛?cè)恕⑦\(yùn)輸企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理責(zé)任人等三類(lèi)重點(diǎn)群體精準(zhǔn)提示教育。
（五）聚焦中心工作。一是全國(guó)文明城市創(chuàng)建要進(jìn)一步加大力度；二是掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)攻堅(jiān)仗；三是不折不扣落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)和中心工作任務(wù)。
詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
