2021年度 岳陽縣交通警察大隊(duì)部門決算
第一部分岳陽縣公安局交警大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣交通警察大隊(duì)
概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)對道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對道路交通事故現(xiàn)場進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。
（二）負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
（三）負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛員科目一考試；
（四）面向社會(huì)，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
（五）負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作；
（六）負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣交警大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我大隊(duì)沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門決算僅為本級決算，共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個(gè)：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車管所、駕管所。現(xiàn)大隊(duì)在職人員共172人，其中聘用人員為103人，離退休人員19人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門決算僅為本級決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)3967.79萬元，與上年相比，增長756.25萬元，增長23%，主要是2021年輔警提升了待遇水平因?yàn)檩o警經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)、新購入警車、增加了固定資產(chǎn)的購置經(jīng)費(fèi)。
2021年度支出總計(jì)3967.79萬元，與上年相比，增長921.77萬元，增長31%，主要是2021年輔警提升了待遇水平因?yàn)檩o警經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)、新購入警車、增加了固定資產(chǎn)的購置經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)3714.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入3714.42萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)3881.24萬元，其中：基本支出2177.86萬元，占56%；項(xiàng)目支出1703.38萬元，占44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3714.42萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加712萬元,增長24%，主要是因?yàn)?021年輔警提升了待遇水平，輔警經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)增加、新購入警車、增加了固定資產(chǎn)的購置經(jīng)費(fèi)
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3876.54萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加960.52萬元,增長33%，主要是因?yàn)?021年輔警提升了待遇水平，輔警經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)增加、新購入警車、增加了固定資產(chǎn)的購置經(jīng)費(fèi)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3876.54萬元，占本年支出合計(jì)的98%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加960.52萬元，增長33%，主要是因?yàn)?021年輔警提升了待遇水平，輔警經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)增加、新購入警車、增加了固定資產(chǎn)的購置經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3876.54萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出3680.04萬元，占95%；交通運(yùn)輸（類）支出196.5萬元，占5%;
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3876.54萬元，支出決算數(shù)為3876.543881.24萬元，完成年初預(yù)算的100100.12%，其中：
1、公安安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2040.04萬元，支出決算為1932.49萬元，完成年初預(yù)算的94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于執(zhí)法辦案科目支出。
2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為40萬元，支出決算為45萬元，完成年初預(yù)算的112%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目預(yù)算。
3、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1600萬元，支出決算為1693.32萬元，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目預(yù)算。
4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.23萬元，完成年初預(yù)算的923%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:調(diào)整了功能科目預(yù)算
5、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為196.5萬元，支出決算為166.5萬元，完成年初預(yù)算的84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于執(zhí)法辦案科目支出。
6、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的300%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：縣級財(cái)政撥款至整治辦專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。
7、其他支出（類）其他支出
（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算4.70萬元，完成年初預(yù)算的470%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了費(fèi)用支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支2173.16萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1594.73萬元，占基本支出的73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)578.43萬元，占基本支出的27%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為168萬元，支出決算為118.01萬元，完成預(yù)算的70.24%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無因公出國（境）情況，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是無因公出國（境）情況。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為1.99萬元，完成預(yù)算的66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少0.18萬元，減少8%,減少的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為21.02萬元，完成預(yù)算的210%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是現(xiàn)有執(zhí)法車輛不滿足執(zhí)法辦案需求，臨時(shí)增加購車計(jì)劃，與上年相比減少17.84萬元，減少45%,減少的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為165萬元，支出決算為95萬元，完成預(yù)算的58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少0.2萬元，減少0%,減少的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.99萬元，占2%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算116.02萬元，占98%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：
無因公出國（境）活動(dòng)，支出0萬元，主要是本單位無因公出國（境）活動(dòng)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.99萬元，全年共接待來訪團(tuán)組10個(gè)、來賓37人次，主要是上級部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)督察發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為116.02萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)21.02萬元，單位本級更新公務(wù)用車2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95萬元，主要是油料費(fèi)、修理費(fèi)和其他交通費(fèi)用支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位2021年度無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出578.4萬元，比上年決算數(shù)減少827.43萬元，降低58%。主要原因是：輔警工資由勞務(wù)費(fèi)科目調(diào)整至人員經(jīng)費(fèi)其他福利支出科目導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異較大。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費(fèi)2.1萬元，用于開展交警業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為交警業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，主要是未舉辦活動(dòng)。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額571萬元，其中：政府采購貨物支出472萬元、政府采購工程支出99萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額571萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額571萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛11輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3714.42萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3714.42萬元，其中，基本支出2173.16萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)支出1594.73萬元，日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)578.43 萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）
第五部分附件
