目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對(duì)道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對(duì)道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。
2、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過(guò)戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員科目一考試；
4、面向社會(huì)，面向群眾開(kāi)展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
5、負(fù)責(zé)交警部門(mén)科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作；
6、負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開(kāi)展警衛(wèi)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我大隊(duì)沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門(mén)決算僅為本級(jí)決算，共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個(gè)：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開(kāi)中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車(chē)管所、駕管所。現(xiàn)大隊(duì)在職人員共182人，其中聘用人員為108人，離退休人員11人。
第二部分 岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度大隊(duì)收、支總計(jì)3,079.19萬(wàn)元，與上年收、支總計(jì)相比增加633.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.91%，增加的主要原因是2019年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平，增加了輔警的人員經(jīng)費(fèi)，新購(gòu)入警車(chē)及紅綠燈一批，增加了固定資產(chǎn)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度大隊(duì)全年收入2,599.13萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入2535.57萬(wàn)元，占97.55%；其他收入63.56萬(wàn)元，占2.45%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年大隊(duì)全年支出2,932.58萬(wàn)元，其中，基本支出2474.08萬(wàn)元，占84.37%；項(xiàng)目支出458.50萬(wàn)元，占25.63%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度大隊(duì)財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,897.05萬(wàn)元，與2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)相比增加451.41萬(wàn)元，增加18.46%，增加的主要原因是2019年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平；大隊(duì)舊警車(chē)報(bào)廢，新購(gòu)入警車(chē)一批；紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費(fèi)；中隊(duì)建設(shè)及信息化建設(shè)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,860.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.55%，比2018年度增加415.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.50%。支出增加的主要因素是2019年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平；大隊(duì)舊警車(chē)報(bào)廢，新購(gòu)入警車(chē)一批；紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費(fèi)；中隊(duì)建設(shè)及信息化建設(shè)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出2,860.82萬(wàn)元，其中，公共安全支出2,860.82萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,607.3萬(wàn)元，支出決算為2,860.82萬(wàn)元，其中，完成年初預(yù)算的177.99%。其中：
1、公共安全支出—公安—行政運(yùn)行
年初預(yù)算為1607.3萬(wàn)元，支出決算為1456.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)槎喑霾糠謶?yīng)列入一般行政管理事務(wù)。
2、公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為458.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了預(yù)算。
3、公共安全支出—公安—機(jī)關(guān)服務(wù)
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為100.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)我單位各類后勤服務(wù)追加了預(yù)算。
4、公共安全支出—公安—執(zhí)法辦案
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為623.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)我單位從事行政執(zhí)法、偵查辦案追加了預(yù)算。
5、公共安全支出—公安—其他公安支出
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為200.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政追加了其他公安方面的預(yù)算。
6、公共安全支出—其他公共安全支出
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為22.68萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政追加了其他公共安全的預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,402.32萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1,074.94萬(wàn)元，占比44.75%，比上年預(yù)算增加178.85萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。日常公用經(jīng)費(fèi)1,327.38萬(wàn)元，占比55.25%，比上年預(yù)算增加562.86萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、 維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出109.70萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少0.03萬(wàn)元，減少0.03%。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)決算支出為0.00萬(wàn)元，預(yù)算支出為5.00萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)決算支出為109.70萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)26.80萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)82.90萬(wàn)元），預(yù)算支出為105.00萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)105.00元），與預(yù)算相比增加4.70萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加26.80萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少22.10萬(wàn)元），公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加主要原因是現(xiàn)有執(zhí)法車(chē)輛不滿足執(zhí)法辦案需求，臨時(shí)增加購(gòu)車(chē)計(jì)劃，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少主要中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出151.00萬(wàn)元，比上年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出154.40萬(wàn)元減少44.70萬(wàn)元，其中：比上年公務(wù)接待費(fèi)決算支出3.40萬(wàn)元減少3.40萬(wàn)元，主要原因是大隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按政策辦事，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等控制措施；認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，比上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)決算支出151.00萬(wàn)元減少41.30萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置減少38.20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.10萬(wàn)元），主要原因是大隊(duì)嚴(yán)控公務(wù)車(chē)的使用、管理，縮減不必要的公務(wù)用車(chē)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出109.70萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)量為2臺(tái)，購(gòu)置金額為26.80萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.90萬(wàn)元（包括油料費(fèi)56.61萬(wàn)元、修理費(fèi)17.36萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.93萬(wàn)元）,本單位現(xiàn)執(zhí)法車(chē)輛保有量為13臺(tái)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本大隊(duì)2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
整體預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：
（一）提高群眾交通安全意識(shí)，加強(qiáng)宣傳教育。
1、充分依托違法處理、事故處理、車(chē)管等窗口，向群眾發(fā)放宣傳資料，播放宣傳光盤(pán)，提高群眾的交通安全意識(shí)和文明駕車(chē)意識(shí)。累計(jì)播放宣傳片26次、發(fā)放宣傳資料2萬(wàn)余份。
2、大隊(duì)聯(lián)合拘留所對(duì)因無(wú)證駕駛被拘留人員開(kāi)展有針對(duì)性的交通安全教育；大隊(duì)通過(guò)縣道交委發(fā)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展送頭盔活動(dòng)，共計(jì)贈(zèng)送頭盔1200頂。
3、通過(guò)縣電視臺(tái)、微巴陵、手機(jī)報(bào)及微信平臺(tái)等，開(kāi)展多種形式的宣傳活動(dòng)。并到新開(kāi)中心學(xué)校、公田中心學(xué)校分別組織1000余名師生開(kāi)展“開(kāi)學(xué)第一課”交通安全宣傳；到新墻工業(yè)園企業(yè)中開(kāi)展交通安全課堂；組織3次微直播活動(dòng)；觸動(dòng)宣傳車(chē)宣傳公益廣告20余天；開(kāi)展安全生產(chǎn)月和122全國(guó)交通安全宣傳月活動(dòng)等。
（二）深入開(kāi)展隱患排查，從源頭抓起。
1、組織各中隊(duì)對(duì)轄區(qū)道路和車(chē)輛進(jìn)行安全隱患排查，排查隱患8處，排查冬季易結(jié)冰路段7處，下發(fā)整改通知書(shū)2份，并組織貨車(chē)專項(xiàng)整治行動(dòng)；
2、通過(guò)重點(diǎn)車(chē)輛交通安全源頭監(jiān)管信息系統(tǒng)，對(duì)駕駛?cè)私煌ㄟ`法、事故等情況進(jìn)行全面摸底，對(duì)駕駛證記12分進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，共排查重點(diǎn)駕駛?cè)?名，并相關(guān)駕駛?cè)讼掳l(fā)了隱患整改通知書(shū)，限期消除記分，處理違法行為。按程序吊銷(xiāo)駕駛證50本。
3、岳陽(yáng)縣道交委組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、道交委各成員單位、縣公安局各派出所、指揮中心、政工室、消防大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、交警各中隊(duì)等單位負(fù)責(zé)人共80余人在縣政務(wù)公開(kāi)中心召開(kāi)“全縣集中打擊無(wú)牌無(wú)證嚴(yán)重交通違法行為專項(xiàng)整治行動(dòng)”、“岳陽(yáng)縣農(nóng)村道路交通安全管理信息系統(tǒng)推廣應(yīng)用工作”、“岳陽(yáng)縣道路交通安全道安監(jiān)管云建設(shè)”以及“2018年全縣春運(yùn)道路交通安全保衛(wèi)工作”等部署會(huì)。
4、農(nóng)村道路交通管理信息平臺(tái)建設(shè)走在全市前列農(nóng)管中隊(duì)牽頭組織，各中隊(duì)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)密切配合，縣道交委強(qiáng)力調(diào)度，我縣農(nóng)村道路交通管理信息平臺(tái)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，成效顯著
（三）加大違法行為查處力度，開(kāi)展多種專項(xiàng)行動(dòng)。
1、今年以來(lái)共開(kāi)展冬春攻勢(shì)、農(nóng)村道路交通秩序百日整治行動(dòng)、交通安全百日會(huì)戰(zhàn)、預(yù)防重特大交通事故專項(xiàng)行動(dòng)，總計(jì)現(xiàn)場(chǎng)糾違法查處2萬(wàn)余起，查處重點(diǎn)車(chē)輛超員35起，查處重點(diǎn)車(chē)輛超速535起，查處涉牌涉證2676起，查處酒駕毒駕79起，查處非客運(yùn)車(chē)輛載客206起，查處占道違法25956起，查處重點(diǎn)車(chē)輛未年檢24起，辦理危險(xiǎn)駕駛3起，行政拘留109人，重點(diǎn)車(chē)輛檢驗(yàn)率報(bào)廢率達(dá)99。2%。非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法錄入交通違法16萬(wàn)起，啟動(dòng)查布控系統(tǒng)，對(duì)經(jīng)過(guò)電處子警察的車(chē)輛未年檢、未購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、黃標(biāo)車(chē)等等違法行為第一時(shí)間查緝，提高了執(zhí)法的針對(duì)性和震懾力。
2、以107、240國(guó)道、306、201省道為重點(diǎn)，針對(duì)交通違法，交通事故的特點(diǎn)規(guī)律，設(shè)立檢查執(zhí)勤點(diǎn)6個(gè)，對(duì)長(zhǎng)途客車(chē)、旅游包車(chē)、校車(chē)、大中型貨車(chē)逢車(chē)必查，檢查車(chē)輛5620余輛次，查處“三超一疲勞”違法行為200余起。
3、我縣使用校車(chē)的學(xué)校幼兒園205所(其中中學(xué)16所，小學(xué)53所，民辦幼兒園136所)，校車(chē)322輛(其中國(guó)標(biāo)校車(chē)275臺(tái)，非國(guó)標(biāo)校車(chē)47臺(tái))，已基本設(shè)置了GPS監(jiān)控系統(tǒng)；接送中小學(xué)生及幼兒26000人(其中中小學(xué)生180人，幼兒8000人)校車(chē)是管理的重點(diǎn)，我們嚴(yán)格執(zhí)行“四個(gè)必須、四個(gè)不準(zhǔn)”，確保校車(chē)規(guī)范運(yùn)營(yíng)，每年上下半年各組織一次督查和教育培訓(xùn)。
4、加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)車(chē)輛的管控，由車(chē)管所負(fù)責(zé)對(duì)違法未處理、未按期進(jìn)行安全技術(shù)性能檢測(cè)、未安裝或按規(guī)定使用衛(wèi)星定位裝置和行駛記錄儀(長(zhǎng)途客運(yùn))等安全設(shè)施配置不齊全的客運(yùn)車(chē)輛進(jìn)行了全面排查，對(duì)使用GPS衛(wèi)星定位裝置和行駛記錄儀的情況進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控。對(duì)有違法記錄未處理的車(chē)輛下發(fā)了限期處理通知書(shū)。充分發(fā)揮公路電子卡口的監(jiān)控功能。安排專人對(duì)公路電子卡口的視頻資料進(jìn)行清理，對(duì)凌晨2:00--5:00通過(guò)國(guó)省道運(yùn)行的長(zhǎng)途客運(yùn)車(chē)輛進(jìn)行登記，抄報(bào)或進(jìn)行查處。在國(guó)省道主干公路設(shè)立執(zhí)勤點(diǎn)，對(duì)“兩客一危”車(chē)輛堅(jiān)持逢車(chē)必查。已檢查“兩客一危”車(chē)輛648臺(tái)次，改型改造14起，客車(chē)超員12起，貨車(chē)超限超載158起，無(wú)證駕駛9起，其他交通違法行為240起。針對(duì)農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村道路交通違法的特點(diǎn)，加大巡查執(zhí)勤力度，集中查處無(wú)牌無(wú)證、未戴頭盔，不按規(guī)定安裝號(hào)牌、故意遮擋污損號(hào)牌等機(jī)動(dòng)車(chē)涉牌涉證違法行為，嚴(yán)厲打擊非法營(yíng)運(yùn)出租車(chē)輛，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村地區(qū)道路交通秩序。
（四）維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和平安暢通的交通環(huán)境。
1、建立完善路面管控責(zé)任制，劃定路面管控網(wǎng)格責(zé)任區(qū)，定人、定崗、定時(shí)、定責(zé)。大幅提高城區(qū)道路見(jiàn)警率、管事率、執(zhí)法率；強(qiáng)化路面勸導(dǎo)疏導(dǎo)，44位交通勸導(dǎo)員分布在城區(qū)各個(gè)紅綠燈，對(duì)摩托車(chē)，非機(jī)動(dòng)車(chē)及行人撞紅燈、亂穿亂插嚴(yán)防死守，充分發(fā)揮積極作用；按照交通標(biāo)志標(biāo)線標(biāo)準(zhǔn)化和交通信號(hào)智能化建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，提升信號(hào)配時(shí)精準(zhǔn)化、自動(dòng)化、動(dòng)態(tài)化程度；治理?yè)矶鹿?jié)點(diǎn)，一點(diǎn)一策制定整改方案，明確整改時(shí)限和責(zé)任單位。對(duì)縣城亂停亂靠車(chē)輛實(shí)行抓拍上網(wǎng)、拖移，對(duì)屢教不改的車(chē)輛鎖定后嚴(yán)厲處罰，加大對(duì)城區(qū)交通亂源的整治，規(guī)范交通行為。
2、城關(guān)中隊(duì)和秩序中隊(duì)從9月份開(kāi)始為期100天的夜查行動(dòng)，制定專項(xiàng)工作方案，明確工作任務(wù)，與兄弟警種一起夜查；為嚴(yán)防非洲豬瘟傳播，一線中隊(duì)在全縣主干道設(shè)卡13處，通宵達(dá)旦，目不交睫， 2月有余；大隊(duì)督促城區(qū)公交車(chē)全部更新為電池能源車(chē)，利用緝查布控查扣“黃標(biāo)車(chē)”和黑煙車(chē)，并大力開(kāi)展整治黃標(biāo)車(chē)的安全宣傳；在縣內(nèi)主干道路設(shè)立治超點(diǎn)，對(duì)來(lái)往貨車(chē)改裝改型及超限超載違法行為重點(diǎn)整治，查驗(yàn)貨車(chē)589臺(tái)，查扣改裝改型車(chē)輛5臺(tái)，查處超限超載車(chē)輛159臺(tái)次；大隊(duì)全年警保衛(wèi)共69次。集中人力和精力全力確保學(xué)考、中考、高考交通秩序平安暢通，縣里舉行大型政治經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，我大隊(duì)按照要求到崗到位。警保衛(wèi)無(wú)一次失誤，圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。
本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,327.38萬(wàn)元，比2018年減少90.70萬(wàn)元，降低6.40%。主要原因是：降低了執(zhí)法成本。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019 年度政府采購(gòu)支出總額502.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出115.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出259.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出127.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)的合同金額為502.41萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛13輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)13 輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
本部門(mén)2019年一般性支出決算共計(jì)1,327.38萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)77.26萬(wàn)元、印刷費(fèi)43.81萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.20萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、水費(fèi)14.43萬(wàn)元、電費(fèi)45.29萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.10萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.60萬(wàn)元、差旅費(fèi)18.97萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)58.68萬(wàn)元、租賃費(fèi)84.04萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.65萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2.77萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)24.42萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.20萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)547.03萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.90萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用46.49萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出151.15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置26.80萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）
