一、部門（單位）基本概況

聯系人

            徐遠山

聯絡電話

18821881911

人員編制

3

實有人數

3

職能職責概述

展學術交流和學術研究，組織開展科普活動，牽頭實施《全民科學素質行動計劃綱要》，實用技術培訓、推廣維護科技工作者的合法權益，宣傳、表彰、舉薦優(yōu)秀科技工作者等。

年度主要工作內容

任務1：開展學會活動，學術交流。

任務2：普及科學技術，開展青少年科技教育活動。

任務3：開展決策論證，科技咨詢。

任務4：表彰獎勵優(yōu)秀科技人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚。

任務5：反映科技人員的意愿和要求，維護他們的合法權益 。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一、學習黨的二十大,加強思想政治引領。

1、開展科技下鄉(xiāng)，提高農民科學素質。2、開展科普進社區(qū)活動，提高城鎮(zhèn)居民科學素質。3、做好“社區(qū)科普益民計劃” 項目申報工作，提高社區(qū)科普工作水平。4、繼續(xù)利用手機報開設科普園地，面向黨員干部宣傳科普知識。5、開展知識產權進園區(qū)，提高企業(yè)競爭力。6、開展“科普日”系列活動，倡導群眾崇尚科學破除愚昧

二、創(chuàng)新作為，對接前沿高科技助力產業(yè)發(fā)展。

1、堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展服務

2、實施科技人才托舉工程

三、積極履職，提高全民科學素質服務。

1、健全社會化大科普格局。  

2、加強科普隊伍建設   

3、開展科技教育助力“雙減”行動。

4、開展科普品牌系列活動

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

109.99

2.66

91.33

16.00

1、局機關

109.99

2.66

91.33

16.00

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

109.99

69.81

58.78

11.03

40.18

1、局機關

109.99

69.81

58.78

11.03

40.18

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

0.10

0.10

0

0

0

1、局機關

0.10

0.10

0

0

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

3.59

3.59

1、局機關

3.59

3.59

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：創(chuàng)新作為，對接前沿高科技助力產業(yè)發(fā)展。

目標2：積極履職，提高全民科學素質服務。目標3：實施科技人才托舉工程。

目標4：爭取在全市科協系統中排名前三位。

目標1：已完成

目標2：已完成

目標3：已完成

目標4：在全市科協系統中排名第2位。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展服務

良好

已完成

實施科技人才托舉工程

良好

已完成

數量指標

組織科普志愿者科技下鄉(xiāng)，組織科普志愿者進社區(qū)，開展活動次數

3

3

向市推薦托舉“巴陵青年英才

6人

已完成

時效指標

中國流動科技館”湖南巡展岳陽縣站第二輪巡展活動

高效

已完成

成本指標

整體支出控制在預算內

109.99萬

100%

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

通過科學技術普及，構建全民學科學、愛科學、用科學的良好氛圍。

滿意度

98%

經濟效益

通過技術培訓，引進先進技術和工藝，推動農民依靠科技致富。

良好

已完成

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象滿意度達到預期目標

98%

97%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

胡光霞

主席

科協

王會

黨組成員

科協

徐遠山

財務科長

科協

評價組組長（簽字）：

                                                                     年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

                                                                     年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、單位概況

（一）單位基本情況

科協部門的主要職責是：團結和組織科技工作者，以經濟建設為中心，促進科技的繁榮和發(fā)展，促進科技的普及和推廣，促進科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護他們的合法權益，為科技工作者服務，為兩個文明建設服務。2022年度在職人員3人。

（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

   2022年整體支出規(guī)模為109.99萬元，包括人員經費58.78萬元，日常公用經費11.03萬元，項目支出40.18萬元，項目支出主要用于全縣科普專項業(yè)務活動及科協代表大會活動。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年基本支出69.81萬元，其中人員經費58.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費；日常公用經11.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費等

（二）專項支出

2022年度本單位無專項資金預算收入和支出。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

1、創(chuàng)新作為，對接前沿高科技助力產業(yè)發(fā)展。

堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展服務。3月10至11日，縣科協聯合縣委兩新工委、岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)管委會舉辦“黨建引領 助力千企”科技服務進企業(yè)暨2022年岳陽市園區(qū)、企業(yè)科協負責人創(chuàng)新服務能力提升培訓會，全縣80余家企業(yè)代表、全市各縣市區(qū)企業(yè)園區(qū)科協130余人參加，活動以觀摩企業(yè)的科技創(chuàng)新、園區(qū)科協陣地建設；特聘“企業(yè)服務專家團”；企業(yè)科技創(chuàng)新能力提升培訓；專家現場咨詢需求對接等形式舉行。6月15日，“科創(chuàng)中國”科技服務團“入湘行動”啟動儀式在長沙結束后，縣科協邀請由中國水產學會監(jiān)事長趙文武、全國水產技術推廣總站研究員馮東岳等水產養(yǎng)殖專家組成的“科創(chuàng)中國”水產養(yǎng)殖科技服務團來我縣為水產企業(yè)把脈問診、排憂解困，助力我縣企業(yè)擺脫瓶頸、走出困境、提升競爭力。

2、實施科技人才托舉工程。向市推薦托舉“巴陵青年英才”6人，1人入選市本土人才之巴陵青年英才；推薦省科創(chuàng)達人3人，1人獲省科創(chuàng)達人；推薦省卓越工程師3人，1人獲省卓越工程師；評選縣級“洞庭英才”10人，獎金2萬/人；組建了120人的本土實用型專家人才庫，推薦了20人入選擇市專家?guī)臁?/font>

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”
變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；
“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預算執(zhí)行
（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

2

小部份當年開支跨年支付

“三公經費”
控制率

以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經過評估論證；
④支出符合部門預算批復的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；
③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產管理制度，且相關資產管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關資產管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理
（10分）

資產管理
安全性

①資產保存完整；
②資產配置合理；
③資產處置規(guī)范；
④資產賬務管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行
（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

根據岳縣辦發(fā)（2021年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設岳陽縣新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經濟效益

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

3

工作內容沒涉及到

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

97