岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度部門決算公開
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
我協(xié)會主要職責(zé)是：團結(jié)和組織科技工作者，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，促進科技的繁榮和發(fā)展，促進科技的普及和推廣，促進科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護他們的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù)，為兩個文明建設(shè)服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）機構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)7人，在職4人，退休3人。內(nèi)設(shè)4個股室：（主席室、副主席室、辦公室、財務(wù)室）。
（二）決算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬獨立核算二級機構(gòu)，因此2020年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計85.84萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.33萬元），與2019相比減少26萬元，減少23.54%，減少原因為公用經(jīng)費的縮減和部份支出跨年支付。支出總計85.84萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金17.62萬元），與2019年相比減少26萬元，減少23.54%。主要原因為公用經(jīng)費的縮減和部份支出跨年支付。
二、收入決算情況說明
本年收入合計85.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入78.58萬元，占91.89%；其他收入6.93萬元，占比8.10%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計68.22萬元，其中：其中：基本支出64.78萬元，占94.96%；項目支出3.44萬元，占5.04%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入78.91萬。與2019年相比減少27萬，減少25.50%，主要原因為公用經(jīng)費的縮減和部份支出跨年支付。財政撥支出總計78.91萬元，與2019年相比減少27萬元，減少25.50%。主要原因為公用經(jīng)費的縮減和部份支出跨年支付。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出63.81萬元，占本年支出合計的93.54%。與2019年度相比，財政撥款支出減少42萬元，減少39.54%,主要原因為公用經(jīng)費的縮減和部份開支跨年支付。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出63.81萬元，主要用于：科學(xué)技術(shù)（類）支出63.81萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為65.90萬元，支出決算為63.81萬元，完成年初預(yù)算的97%。其中：
1.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-行政運行年初預(yù)算數(shù) 47.90萬元，支出決算數(shù)為63.48萬元，本年決算完成預(yù)算的132.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為：財政下拔指標(biāo)功能科目調(diào)增了此功能科目，調(diào)減了其他功能科目。
2、科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
年初預(yù)算數(shù)18.00萬，支出決算數(shù)為0.33萬元，本年決算完成預(yù)算的1.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因為：財政下拔功能科目調(diào)減了此功能科目，調(diào)增了其他功能科目。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出60.37萬元，其中:人員經(jīng)費48.8萬元，占基本支出的80.83%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費11.57萬元，占基本支出的19.15%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.1萬元，支出決算為0.1萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費預(yù)算支出為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%；
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元 ，完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.1萬元，支出決算數(shù)為0.1萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，公務(wù)用車購置費為0萬元，占比0%，公務(wù)用車運行維護費為0萬元，占比0%，公務(wù)接待費支出決算數(shù)0.1萬元，占比100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.1萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓20人次，主要是用于與有關(guān)單位交接工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收入
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算情況說明
2020年本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收入
十、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)《預(yù)算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)[2018]34號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（湘辦發(fā)[2019]10號）、《財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預(yù)[2011]285號）等文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分97分，評價等級為優(yōu)秀；
我單位無需要進行項目支出績效自評資金；
我單位無需要進行重點（專項）項目支出績效自評資金；
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
十一、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出11.56萬元。比上年減少7.81萬元，降低40.32%。主要原因是：公用經(jīng)費開支縮減。
（二）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）
（四）一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計8.80萬元，其中:辦公費0.33萬元、印刷費0.04萬元、咨詢費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.26萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費1.72萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.13萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.01萬元（培訓(xùn)1次，人數(shù)20人、內(nèi)容為全市科協(xié)工作者會議用水）公務(wù)接待費0.10萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費3.22萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用2.99萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附表：岳陽科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度決算公開表格
