岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年部門決算公開

目 錄

第一部分    岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位2017年度部門決算公開明細(xì)表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算總體表

3、部門決算支出總表

4、部門財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算支出決算表

6、一般公共預(yù)算基本支出決算表

7、政府性基金決算支出表

8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

第三部分 岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位2017年部門決算公開

一、岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位概況

（一）主要職能

1、職能職責(zé)

團(tuán)結(jié)和組織科技工作者，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，促進(jìn)科技的繁榮和發(fā)展，促進(jìn)科技的普及和推廣，促進(jìn)科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護(hù)他們的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù)，為兩個(gè)文明建設(shè)服務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位沒有二級機(jī)構(gòu)，只內(nèi)設(shè)一個(gè)綜合辦公室。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，科協(xié)部門包括1個(gè)機(jī)關(guān)行政科室及零個(gè)下屬單位，其中：列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

二、岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年度部門決算公開明細(xì)表

1、收入支出決算公開表

2、收入決算公開表

3、支出決算公開表

4、部門財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算支出決算表

6、一般公共預(yù)算基本支出決算表

7、政府性基金決算支出表

8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

（表格以附件形式上傳）

三、岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況。

按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2017年,科協(xié)部門收入決算數(shù)為77.81萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款77.81萬元，基金預(yù)算財(cái)政撥款零萬元,財(cái)政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出決算數(shù)為77.81萬元。其中：基本支出77.81萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)32.76萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)45.05萬元。

（三）收入決算情況。

其中：一般公共預(yù)算撥款77.81萬元，基金預(yù)算財(cái)政撥款零萬元,財(cái)政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

(三)    支出決算情況。

其中：基本支出77.81萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)32.76萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)45.05萬元。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

其中：一般公共預(yù)算撥款77.81萬元，相應(yīng)安排財(cái)政撥款支出為77.81萬元，與上年基本持平。其中：基本支出77.81萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)32.76萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)45.05萬元。無基金預(yù)算撥款收支。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。

一般公共預(yù)算撥款77.81萬元，相應(yīng)安排財(cái)政撥款支出為77.81萬元，與上年基本持平。其中：基本支出77.81萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)32.76萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)45.05萬元。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

2017年度財(cái)政撥款基本支出77.81萬元，其中：

1、人員經(jīng)費(fèi)38.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2、公用經(jīng)費(fèi)21.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

3、科普專項(xiàng)費(fèi)17.75萬元，開展經(jīng)常性科普活動和“科普日”活動5萬元；基層科普行動計(jì)劃申報(bào)1萬元；科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3萬元；學(xué)術(shù)交流活動2.75萬元；實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)等3萬元。科技扶貧3萬元。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2017年本單位無此項(xiàng)決算支出。　　

2、公務(wù)接待費(fèi)
　　 2017年本單位決算支出0.96萬元，與上年略有減少，單位厲行節(jié)約。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
　  本單位無公務(wù)車，沒有購置費(fèi)， 2017年本單位運(yùn)行費(fèi)決算支出1萬元，公車改革后，比上年有所減少。

（七）政府性基金決算情況。

我單位無政府性基金收支。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

2、政府采購支出情況。

2017年政府采購費(fèi)3萬元，因政府辦公樓統(tǒng)一裝修，用于裝修辦公室及辦公桌椅、書柜等采購。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2017年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺。

 4、預(yù)算績效情況

2017年科協(xié)整體支出共計(jì)77.81萬元，主要用于基本支出60.06萬元和項(xiàng)目支出17.75萬元，基本支出包括人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出主要包括科普活動，科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)術(shù)交流、繼續(xù)教育和培訓(xùn)等

五、相關(guān)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

2017年縣科協(xié)部門整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告.doc

科協(xié)2017年部門決算公開表格.xlsx