岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績效目標(biāo)情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1. 部門收支總表

2. 部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.政府性基金預(yù)算支出表

8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.整體支出績效目標(biāo)表

11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分   岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

團(tuán)結(jié)和組織科技工作者，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，促進(jìn)科技的繁榮和發(fā)展，促進(jìn)科技的普及和推廣，促進(jìn)科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護(hù)他們的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù)，為兩個(gè)文明建設(shè)服務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位沒有二級機(jī)構(gòu)，只內(nèi)設(shè)一個(gè)綜合辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，科協(xié)部門包括1個(gè)機(jī)關(guān)行政科室及零個(gè)下屬單位，其中：列入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)65.90萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款65.90萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。

收入增減情況及原因：因人員增加收入略有增加。

（二）支出預(yù)算情況：

2018年年初預(yù)算數(shù) 65.90萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出40.62萬元、公用經(jīng)費(fèi)6.28萬元、項(xiàng)目支出19.00元。

支出增減情況及原因：因人員增加收入略有增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入65.90萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為46.90萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為19萬元，其中：主要用于科普活動(dòng)支出.

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.28萬元，與2017年基本持平。

2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（1）公務(wù)接待費(fèi)1.2  萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)0.95  萬元，費(fèi)用略有增加。主要原因?yàn)榭破辗矫娴母魑换顒?dòng)有所增加。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1萬元），公務(wù)用車保有量0 輛，與2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.002萬元持平，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要是租車費(fèi)。(3) 2018年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。2018年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0  個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。

3、政府采購支出預(yù)算情況

2018年政府采購支出合計(jì)10萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算   0萬元。主要原因是辦公室裝修采購和科普活動(dòng)服務(wù)采購等。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺。

5、績效目標(biāo)情況說明：2018年科協(xié)整體支出預(yù)算共計(jì)65.90萬元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出包括人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出主要包括科普活動(dòng)，科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)術(shù)交流、繼續(xù)教育和培訓(xùn)等。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分   岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算表格

 科協(xié)2018年部門預(yù)算公開表格.xlsx

2018年各部門整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表（科協(xié)）.xlsx

岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會

2018年 5月10日