2022年度
岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
概況
一、 部門職責(zé)
我會(huì)主要職能是聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需要，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。
7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。
8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位現(xiàn)有編制27人,在職干部職工22人，退休人員5人；其中差額撥款9人。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股、教育就業(yè)股，維權(quán)股，財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算；二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)，岳陽(yáng)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站，財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，由機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。
（二）決算單位構(gòu)成。我單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)的匯總決算。
第二部分
部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2022年度部門決算情況
說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)1492.76萬(wàn)元。與上年1325.03萬(wàn)元相比，增加167.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.66%，主要是因?yàn)檎曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1492.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1488.47萬(wàn)元，占99.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入4.29萬(wàn)元，占0.29%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1492.76萬(wàn)元，其中：基本支出375.55萬(wàn)元，占25.16%；項(xiàng)目支出1117.21萬(wàn)元，占74.84%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1488.47萬(wàn)元，與上年1103.31萬(wàn)元相比，增加385.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.91%，主要是因?yàn)檎曰痤A(yù)算財(cái)政撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1138.57萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的76.27%，與上年1137.03萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款支出增加1.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)率0.14%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)闅埣踩丝祻?fù)資金增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1138.57萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出68.84萬(wàn)元，占6.04%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1051.91萬(wàn)元，占92.39%;衛(wèi)生健康（類）支出1.1萬(wàn)元，占比0.1%；農(nóng)林水（類）支出3.5萬(wàn)元，占比0.31%；住房保障（類）支出13.22萬(wàn)元，占比1.16%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為419.43萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1138.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的274.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是，年初僅預(yù)算了本級(jí)財(cái)政撥款支出，未將中央及省級(jí)財(cái)政撥款及本級(jí)殘保金支出納入。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為68.84萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)一般公共服務(wù)支出投入增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)17.63萬(wàn)元，支出決算數(shù)為17.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)2.42萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.5萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)其他社會(huì)福利支出投入增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)170.69萬(wàn)元，支出決算為224.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人事業(yè)行政運(yùn)行投入增加。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)150萬(wàn)元，支出決算為247.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的165.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人康復(fù)投入增加。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)55萬(wàn)元，支出決算為199.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的363.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人就業(yè)投入增加。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為358.26萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)其他殘疾人事業(yè)支出投入增加。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)1.1萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)9.37萬(wàn)元，決算數(shù)1.1萬(wàn)元。，完成年初預(yù)算數(shù)的11.74%，未完成的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)行政單位醫(yī)療投入減少。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為3.5萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)林支出投入增加。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）決算數(shù)13.22萬(wàn)元。
年初預(yù)算數(shù)13.22萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出375.27萬(wàn)元。
其中：人員經(jīng)費(fèi)270.17萬(wàn)元，占基本支出的71.99%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、五險(xiǎn)一金繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)105.1萬(wàn)元，占基本支出的28.01%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入349.9萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出349.9萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出349.9萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)此項(xiàng)目投入資金。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為49.6萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)橹醒胴?cái)政對(duì)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出投入資金。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為298.6萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)橹醒胴?cái)政對(duì)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出投入力度加大。
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為0.21萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政對(duì)此項(xiàng)目投入資金。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.8萬(wàn)元，支出決算為3.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.76%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)增減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.8萬(wàn)元，支出決算為0.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的要求進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有節(jié)約。與上年0.96萬(wàn)元相比基本持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為2.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，全年實(shí)際支出比預(yù)算有節(jié)約。與上年2.13萬(wàn)元相比增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.23%,增長(zhǎng)的主要原因是維修費(fèi)用增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.96萬(wàn)元，占30.19%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.22萬(wàn)元，占69.81%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.96萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組50個(gè)、來(lái)賓242人次，主要是殘疾人來(lái)訪接待等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.22萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元， 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.22萬(wàn)元，主要是用于公車油料、維修、保險(xiǎn)等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.1萬(wàn)元，比上年決算數(shù)102.03萬(wàn)元增加3.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.01%。主要原因是購(gòu)置固定資產(chǎn)數(shù)量及經(jīng)費(fèi)增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.45萬(wàn)元，用于開展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為公共科目和專業(yè)科目培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額78.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出70.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額78.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額78.02萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的90.45%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的9.55%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金403.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的35.45%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，因本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入及支出，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。
組織對(duì)殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出403.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金撥付足額及時(shí)，資金使用合理，項(xiàng)目審核規(guī)范，改善了殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)條件，大力提升了殘疾人職能技術(shù)水平，在困難殘疾人家庭無(wú)障礙環(huán)境改造、殘疾人教育助學(xué)、殘疾人康復(fù)等項(xiàng)目方面，資金都發(fā)揮了最大效益，殘疾人服務(wù)對(duì)象滿意度高。
組織對(duì)單位整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出419.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，人員經(jīng)費(fèi)保障到位，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，殘疾人專項(xiàng)落實(shí)到位，資金到位率、執(zhí)行率均為100%。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為210萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為403.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的192.21%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：1、殘疾人康復(fù)。0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,每例投入扶持項(xiàng)目資金15000元；配送代步輪椅、拐杖等輔具500余件次；裝配普及型假肢28例；適配助聽(tīng)器42個(gè)、植入人工耳蝸6個(gè)；資助精神殘疾人住院治療或藥物治療700余人；組織開展“集愛(ài)三湘.愛(ài)光助視”活動(dòng)，篩查救治，推動(dòng)防盲致盲和殘疾預(yù)防。積極爭(zhēng)取社會(huì)各界支持，12月3日，“中國(guó)夢(mèng)·助殘夢(mèng)”無(wú)障礙公益巡回活動(dòng)走進(jìn)岳陽(yáng)縣，深圳市殘疾人企業(yè)家捐贈(zèng)200臺(tái)藝馨博愛(ài)折疊式電動(dòng)升降輪椅移位機(jī)。2、困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目。全縣120戶困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造任務(wù)完成率達(dá)100%，完成情況在全市排名第一。同時(shí)，在村級(jí)無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)中積極創(chuàng)新。對(duì)部分有實(shí)際需求的村級(jí)便民服務(wù)中心進(jìn)行無(wú)障礙環(huán)境改造試點(diǎn)。2022年，全縣有10個(gè)村級(jí)便民服務(wù)中心完成了對(duì)坡道、無(wú)障礙廁所、安全扶手等設(shè)施的無(wú)障礙改造，為殘疾人辦事帶來(lái)了諸多便利。3、殘疾人教育就業(yè)。全縣共計(jì)按比例安置200余名殘疾人就業(yè)。組織97名殘疾人參加就業(yè)招聘會(huì)，達(dá)成就業(yè)意向9人。肢體殘疾人周齊帶領(lǐng)的“綠巨能”環(huán)保科技團(tuán)隊(duì)，分別在第五屆“中國(guó)創(chuàng)翼”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽省、市、縣的各級(jí)決賽中獲得優(yōu)異成績(jī)。開展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)和職業(yè)技能培訓(xùn)需求調(diào)查，篩查各類培訓(xùn)需求對(duì)象800人，就業(yè)需求對(duì)象330人。對(duì)全縣120名有培訓(xùn)需求、有發(fā)展生產(chǎn)愿望的農(nóng)村困難殘疾人開展實(shí)用技能培訓(xùn)服務(wù)，并按照不低于每人2000元的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放了化肥、飼料和種苗等農(nóng)資，助力他們就近就業(yè)、增產(chǎn)增收。對(duì)140名殘疾人（家庭子女）高中生、大學(xué)生，按照1000-6000元不等的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行幫扶，助學(xué)款全部打卡發(fā)放到位。通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)方式，對(duì)170名肢體、精神、智力殘疾人的實(shí)施托養(yǎng)救助服務(wù)，有效減輕了家庭照護(hù)看管壓力。存在的主要問(wèn)題及原因：1、項(xiàng)目不能完全滿足殘疾人的需求。我縣殘疾人基礎(chǔ)較大，殘疾人對(duì)輔具識(shí)配、無(wú)障礙改造、困難扶持等方面的需求很大，雖然我們?cè)诖朔矫娴耐度胫鹉暝龃螅匀粺o(wú)法滿足殘疾人的需求。2、殘疾人就業(yè)培訓(xùn)方式單一、效果不明顯。針對(duì)殘疾人開展的培訓(xùn)模式方式方法科學(xué)性不夠，就業(yè)率受阻，大面積開展農(nóng)村種養(yǎng)，需要更切合實(shí)際，更因地制宜。就業(yè)典型推薦缺乏社會(huì)說(shuō)服能力，以點(diǎn)帶面工作有待提高。
下一步改進(jìn)措施：1、加大項(xiàng)目爭(zhēng)取力度，著力解決殘疾人需求。
認(rèn)真組織實(shí)施殘疾人需求摸底調(diào)查，積極向上級(jí)財(cái)政、殘聯(lián)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，加大殘疾人康復(fù)、創(chuàng)業(yè)、就業(yè)培訓(xùn)、無(wú)障礙改造、輔助適配等項(xiàng)目實(shí)施力度，逐步解決我縣殘疾人的合理需求。2、科學(xué)制訂培訓(xùn)計(jì)劃，促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。對(duì)我縣殘疾人就業(yè)情況進(jìn)行詳細(xì)摸底，并建立完善的臺(tái)賬，做實(shí)基礎(chǔ)性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實(shí)用技能培訓(xùn)，讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
優(yōu)秀
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、殘疾人就業(yè)保障金，是指在實(shí)施分散按比例安排殘疾人就業(yè)的地區(qū)，凡安排殘疾人達(dá)不到省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定比例的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)組織，根據(jù)地方有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，按照年度差額人數(shù)和上年度本地區(qū)職工年平均工資計(jì)算交納用于殘疾人就業(yè)的專項(xiàng)資金。
四、殘疾人專項(xiàng)資金，是指由財(cái)政預(yù)算安排，用于殘疾人教育、扶貧、就業(yè)、培訓(xùn)、社會(huì)保障、托養(yǎng)、康復(fù)、無(wú)障礙改造、燃油補(bǔ)貼等其他與殘疾人項(xiàng)目相關(guān)的資金。
第五部分
附件
1、2022年部門決算公開表格
2、2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
