2021年度
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會
部門決算
目錄
第一部分岳陽縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責
二、機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、 部門職責
我單位主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護殘疾人權益，為殘疾人服務，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領導和市殘聯(lián)的指導下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，自尊、自信、自強、自立。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
7、管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
8、承擔政府交辦的其他工作。
二、機構設置
我單位現(xiàn)有編制27人,在職干部職工22人，退休人員5人；其中差額撥款9人。單位內設綜合辦公室、康復股、教育就業(yè)股，維權股，財務機關統(tǒng)一核算；二級機構1個，岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務站，財務未獨立核算，由機關統(tǒng)一核算。
三、決算單位構成
我單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：殘疾人聯(lián)合會本級及二級機構的匯總決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計1325.03萬元（含年初結轉和結余資金191.95萬元），與上年1447.73萬元相比，減少122.7萬元，減少8.48%，主要是因為財政用于殘疾人就業(yè)與扶貧資金的減少。
2021年度支出總計1325.03萬元（含年初結轉和結余資金0萬元），與上年1255.78萬元相比，增加69.25萬元，增加5.51%，增加的主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1133.08萬元，其中：財政撥款收入1103.31萬元，占97.37%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入 0萬元，占0%；其他收入29.76萬元，占2.63%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1325.03萬元，其中：基本支出384.54萬元，占29.02%；項目支出940.48萬元，占70.98%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計1103.31萬元，與上年1112.29萬元相比，減少8.98萬元,減少0.8%，主要是因為財政用于殘疾人就業(yè)與扶貧資金的減少。
2021年度財政撥款支出合計1295.07萬元，與上年1171.5萬元相比，增加123.57萬元,增長10.55%，增加的主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1137.03萬元，占本年支出合計的85.81%，與上年978.12萬元相比，財政撥款支出增加158.91萬元，增長16.25%，主要是因為社會保障和就業(yè)支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1137.03萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出1137.03萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為629.81萬元，支出決算數(shù)1137.03萬元，完成年初預算的180.54%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政對殘疾人事業(yè)投入力度加大。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）
年初預算數(shù)193.29萬元，支出決算為533.96萬元，完成年初預算的276.25%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因為財政對殘疾人事業(yè)項目投入增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）
年初預算數(shù)21.52萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的139.41%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對一般行政管理事務投入增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）
年初預算數(shù)205萬元，支出決算為90.51萬元，完成年初預算的44.15%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因為財政將此項目的指標撥付在其他殘疾人事業(yè)支出項目里。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）
年初預算數(shù)210萬元，支出決算為131.66萬元，完成年初預算的62.7%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因為財政將殘疾人就業(yè)與扶貧項目的指標，撥付在其他殘疾人事業(yè)支出項目里。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算數(shù)0萬元，支出決算為336.41萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政將部分殘疾人康復、殘疾人就業(yè)與扶貧項目的指標撥付在其他殘疾人事業(yè)支出項目中。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出384.35萬元，其中：人員經(jīng)費282.32萬元，占基本支出的73.45%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、五險一金繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費102.03萬元，占基本支出的26.55%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為3.09萬元，完成預算的44.14%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要是本單位無出國出境工作需要，與上年持平。
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.96萬元，完成預算的48%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市有關厲行節(jié)約的要求進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有節(jié)約。與上年相比減少0.04萬元，減少4%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市有關厲行節(jié)約的要求進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有減少。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為2.13萬元，完成預算的42.6%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市有關厲行節(jié)約的要求，嚴控公務用車管理，全年實際支出比預算有節(jié)約。與上年相比減少0.13萬元，減少5.75%,減少（增長）的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市有關厲行節(jié)約的要求，嚴控公務用車管理，全年實際支出比預算有節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.96萬元，占31.07%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.13萬元，占68.93%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.96萬元，全年共接待來訪團組48個、來賓240人次，主要是殘疾人來訪接待等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.13萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.13萬元，主要是用于公車油料、維修、保險等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入147.09萬元；年初結轉和結余10.95萬元；支出158.04萬元，其中基本支出0萬元，項目支出158.04萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）
年初預算數(shù)0萬元，支出決算為0.145萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為中央財政對用于社會福利的彩票公益金支出投入資金。
2、其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）
年初預算數(shù)0萬元，支出決算為64.9萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為中央財政對用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出投入力度加大。
3、其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項）
年初預算數(shù)0萬元，支出決算為82.19萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為中央財政對用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出投入力度加大。
4、疫特別國債安排的支出（類）基礎設施建設（款）公共衛(wèi)生體系建設（項）
年初預算數(shù)0萬元，支出決算為10.8萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政對此項目投入資金。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出102.03萬元，比年初預算數(shù)107.67萬元相比，減少5.64萬元，增長（降低）5.24%。主要原因是其他商品和服務支出減少。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人，無內容；開支培訓費0萬元，用于開展0次培訓，人數(shù) 0人，無內容；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額24.99萬元，其中：政府采購貨物支出34.99 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0X輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個（殘疾人就業(yè)保障金），二級項目0個，共涉及資金350.84萬元，占一般公共預算項目支出總額的30.86%。組織對0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對“殘疾人就業(yè)保障金”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出350.84萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，項目資金撥付足額及時，項目審核規(guī)范，資金使用合理，在改善殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)條件、提升殘疾人職能技術培訓、殘疾人無障礙環(huán)境改造、殘疾人教育助學、殘疾人康復等方面，發(fā)揮了最大效益，殘疾人服務對象滿意度高。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
殘疾人就業(yè)保障金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為93分，評價等級為優(yōu)秀。項目全年預算數(shù)為210 萬元，執(zhí)行數(shù)為350.84萬元，完成預算的167.07%。項目績效目標完成情況：1.重點民生實事項目推進有序。完成殘疾人家庭無障礙改造項目 110 戶，任務完成率達100%；實施0-6歲殘疾兒童康復救助訓練196人次，任務完成率達140%。在今年12月9日召開的全國“十四五”困難重度殘疾人家庭無障礙改造部署推進現(xiàn)場會上，省殘聯(lián)將我縣工作經(jīng)驗作重點推介。2.殘疾人康復精準高效。共幫助3000多名殘疾人得到不同程度的康復和治療。其中，全縣0-6歲殘疾兒童搶救性康復實現(xiàn)全覆蓋,建立了“發(fā)現(xiàn)一例、評估一例、康復搶救一例”的工作機制，每例投入扶持項目資金15000元；配送代步輪椅、拐杖等輔具1000余件次；170名重度殘疾人獲得高質量托養(yǎng)救助服務；資助精神殘疾人住院治療或藥物治療700余人；扶持1000余名精神殘疾人在民生精神病醫(yī)院接受住院治療，治愈率28.5%，好轉率66.6%；組織開展“集愛三湘.愛光助視”活動，篩查救治，推動防盲致盲和殘疾預防。康復工作第三方調查滿意度100%，得到省殘聯(lián)高度肯定。康復輔具配發(fā)完善，使用率90%。3.殘疾人就業(yè)有力推進。進一步推動按比例安排殘疾人就業(yè)政策落實，全縣各用人單位按比例安置殘疾人就業(yè)200 多人，縣內各福利企業(yè)集中安置殘疾人200余人。認真組織“就業(yè)援助月活動”，共組織300余名殘疾人參加就業(yè)招聘會，60余名殘疾人與用人單位達成用工意向。免費開展電子商務、家庭種養(yǎng)等技能技術培訓3場次，培訓各類殘疾人300余人次。加強殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設，在資金、技術、項目等方面給予傾斜照顧，發(fā)揮殘疾人創(chuàng)業(yè)基地示范帶動作用，扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)示范基地7個。如榮家灣鎮(zhèn)吳亞洲帶動聾人在縣城創(chuàng)辦啞巴洗車行5個，在君山、樓區(qū)、華容等縣市設置分店10個，共安置聾人就業(yè)300余人。4.殘疾人教育扎實開展。加強殘疾人（殘疾人子女）高中生及高考殘疾考生權益保障，上線殘疾考生入學率保持在95%以上。今年，有144名殘疾人（殘疾人子女）高中生分別獲得高中三年每年1000元-1400元不等的助學金；有42名殘疾人（殘疾人子女）大學生獲得3000-6000元不等的助學金。5.社會助殘氛圍濃厚。深入開展為殘疾人送溫暖活動，在“全國助殘日”、春節(jié)、元旦等重要節(jié)日期間，動員和組織社會力量開展群眾性助殘活動。今年來，走訪慰問困難殘疾人800余人次。扎實開展結對幫扶活動，累計向殘疾人幫扶物資和資金60余萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：1.項目不能完全滿足殘疾人的需求。我縣殘疾人基礎較大，殘疾人對輔具識配、無障礙改造、困難扶持等方面的需求很大，雖然我們在此方面的投入逐年增大，但仍然無法滿足殘疾人的需求。2.殘疾人就業(yè)培訓方式單一、效果不明顯。針對殘疾人開展的培訓模式方式方法科學性不夠，就業(yè)率受阻，大面積開展農村種養(yǎng)，需要更切合實際，更因地制宜。就業(yè)典型推薦缺乏社會說服能力，以點帶面工作有待提高。
殘疾人就業(yè)與扶貧項目績效自評綜述：充分發(fā)揮殘疾人扶助專項資金的作用，為全縣貧困殘疾人家庭排難解困，在殘疾人就業(yè)、需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新調查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘、教育助學、輔具采購、托養(yǎng)、無障礙改造、康復、無障礙改造、一二級重度殘疾人意外保險等方面給予資金補助，多渠道增加殘疾人經(jīng)濟收入。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
附件：2021年度岳陽縣殘疾人聯(lián)合會匯總決算公開表
第五部分
附件
