2022年岳陽縣殘疾人聯(lián)合會
部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構(gòu)設置
二、 部門預算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
我單位主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領導和市殘聯(lián)的指導下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，自尊、自信、自強、自立，為構(gòu)建和諧社會貢獻力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
7、管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
8、承擔政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置。
我單位現(xiàn)有編制27人,在職干部職工22人，離退休人員5人。其中殘聯(lián)機關全額撥款13人，內(nèi)設綜合辦公室、康復股、教就股、維權(quán)股；二級機構(gòu)一個，岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務站，差額撥款9人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位所屬二級機構(gòu)財務未獨立核算，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位預算收入總計419.43萬元，其中，一般公共預算撥款419.43萬元（含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。與上年預算419.81萬減少0.38萬元，減少的原因是人員減少，預算收入減少。
（二）支出預算：2022年本單位預算支出419.43萬元，其中社會保障和就業(yè)支出396.84萬元，衛(wèi)生健康支出9.37萬元，住房保障支出13.22萬元。與上年預算419.81萬元減少0.38萬元，減少的原因是人員減少，預算支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款收入419.43萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出396.84萬元，占94.61%，衛(wèi)生健康支出9.37萬元，占2.23%，住房保障支出13.22萬元，占3.16%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2022年本單位基本支出預算數(shù)為211.73萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二） 項目支出
2022年本單位項目支出預算207.7萬元，是指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括殘疾兒童康復服務項目150萬元，殘疾人就業(yè)55萬元，其他項目支出2.7萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年，我單位機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款9.94萬元，比2021年預算減少11.58萬元，減少53.92%，減少原因主要是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預算： 2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.51萬元，其中：公務接待費1.51萬元，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置費及運行維護費1萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1萬元)，較上年預算減少4.49萬元，降低64.23%，減少的原因厲行節(jié)約，規(guī)范公務車管理，壓縮開支。
（三）一般性支出情況：本年度本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元，無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動計劃安排，預算0萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額30 萬元，其中貨物類采購預算30萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有公務用車1輛，為殘疾人流動服務車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為419.43萬元，其中，基本支出211.73萬元，項目支出207.7萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
