目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
我會(huì)主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。
7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。
8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有編制27人,在職干部職工22人，離退休人員5人。其中殘聯(lián)機(jī)關(guān)全額撥款11人，內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股；二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)，岳陽縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站，差額撥款11人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年，本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
2021年年初預(yù)算收入數(shù)629.81萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 629.81萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元。2021年年初預(yù)算支出數(shù)629.81萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出629.81萬元。
（一）收入預(yù)算
2021年預(yù)算收入總計(jì)629.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款629.81萬元（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。比上年預(yù)算增加72.31萬元，增加12.97%。收入增加原因主要是人員工資提標(biāo)，及財(cái)政對(duì)殘疾人事業(yè)專項(xiàng)支出的預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)629.81萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出629.81萬元，比上年預(yù)算增加72.31萬元，增加12.97%。支出增加原因主要是人員工資提標(biāo)，及財(cái)政對(duì)殘疾人事業(yè)專項(xiàng)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本年度本單位一般公共預(yù)算撥款支出629.81萬元，其中行政運(yùn)行支出193.29萬元，占比30.7%；一般行政管理事務(wù)支出21.52萬元，占比3.4%；殘疾人康復(fù)205萬元，占比32.6%；殘疾人就業(yè)與扶貧支出210萬元，占比33.3%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為214.81萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二） 項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為415萬元，是指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括殘疾兒童康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目205萬元，殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目210萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款21.52萬元，比2020年預(yù)算減少0.48萬元，減少2.18%，減少原因主要是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元)，較上年預(yù)算減少0.4萬元，降低5.4%，減少的原因厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)車管理，壓縮開支。
（三）一般性支出情況
本單位2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)21.52萬元，其中:辦公費(fèi)2.16萬元、水費(fèi)0.36萬元、電費(fèi)1.44萬元、差旅費(fèi)0.48萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元、其他交通費(fèi)用8.34萬元、其他商品和服務(wù)支出1.74萬元。
2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
2021年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額40萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
我單位2010年12月31日，我單位固定資產(chǎn)為182.96萬元：房屋及購(gòu)建物108.29萬元，其中政府劃撥辦公樓一棟，面積1610平方米（包括辦證服務(wù)大廳1個(gè)，輔具器材室2間）；專用設(shè)備18.59萬元，公務(wù)用車一臺(tái)，為殘聯(lián)流動(dòng)服務(wù)車，屬于特種專業(yè)技術(shù)用車；通用設(shè)備55.31萬元；家具用具類0.77萬元。2021年無新增配置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備安排。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2021年整體績(jī)效說明：本年度預(yù)算申請(qǐng)資金419.81萬元，主要是促進(jìn)全縣殘疾人事業(yè)不斷發(fā)展，殘疾人合法權(quán)益得到維護(hù)，殘疾人就業(yè)比例不斷提高，殘疾人生活質(zhì)量明顯改善，殘聯(lián)機(jī)關(guān)及就業(yè)服務(wù)站運(yùn)轉(zhuǎn)正常，行政運(yùn)行成本得到有效控制。
2021年重點(diǎn)預(yù)算績(jī)效說明：本年度重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目為殘疾人就業(yè)保障金，申請(qǐng)預(yù)算資金210萬元，主要用于開展殘疾人就業(yè)與、創(chuàng)業(yè)扶持，技能培訓(xùn)，實(shí)施殘疾人康復(fù)、托養(yǎng)、救助與助學(xué)等項(xiàng)目。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
