岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門決算公開(kāi)

目 錄

第一部分    岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表

1、收入支出決算公開(kāi)表

2、收入決算公開(kāi)表

3、支出決算公開(kāi)表

4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

第三部分  岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門決算公開(kāi)

一、部門基本概況

（一）主要職能

我會(huì)主要職能是聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需要，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

1、宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開(kāi)展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)、全面建成小康社會(huì)貢獻(xiàn)力量。

3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。

5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

7、管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。

8、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。

9、承擔(dān)政府交辦的其他工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成

我單位現(xiàn)有編制34人,在職干部職工31人，離退休人員3人；其中差額撥款17人。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股，財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算；二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)，岳陽(yáng)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

二、岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表

1、收入支出決算公開(kāi)表

2、收入決算公開(kāi)表

3、支出決算公開(kāi)表

4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

公開(kāi)表格附后

三、岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況。2017年度收入總計(jì)797.72萬(wàn)元，2017年總支出797.72萬(wàn)元，收支均比上年增長(zhǎng)19.3%。收入增長(zhǎng)的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加和行政運(yùn)行收入增加。支出增長(zhǎng)的主要原因是對(duì)殘疾人康復(fù)救助等項(xiàng)目投入加大，以及工資、津補(bǔ)貼的提標(biāo)等因素。

（二）2017年度收入決算情況。2017年度收入總計(jì)797.72萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款687.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.6%，增長(zhǎng)的原因是行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)等撥款增加。其他收入110.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加。

(三)2017年度支出決算情況。2017年支出797.72萬(wàn)元，包括殘疾人事業(yè)投入、保障我局各項(xiàng)支出，包括用于辦公等日常公用經(jīng)費(fèi)等。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出687.38萬(wàn)元，占總支出的86.17%；其他支出110.34萬(wàn)元，占總支出的13.83%。

（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度收入總計(jì)797.72萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)19.3%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入687.381萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.6%；政府性基金撥款收入110.34萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)233%。收入增加的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加和行政運(yùn)行收入增加。2017年度財(cái)政撥款總支出797.72萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)19.3%，支出增長(zhǎng)的主要原因是對(duì)殘疾人康復(fù)救助等項(xiàng)目投入加大，以及工資、津補(bǔ)貼的提標(biāo)等因素。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入687.38萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.6%，增長(zhǎng)的原因主要是行政運(yùn)行收入增加。一般公共預(yù)算撥款支出687.38萬(wàn)元，比上年增加10.6%。增長(zhǎng)的主要因素是對(duì)殘疾人康復(fù)救助等項(xiàng)目投入加大，以及工資、津補(bǔ)貼的提標(biāo)等因素。

1、 （六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出687.38萬(wàn)元，比上年增加10.6%。支出明細(xì)為：工資福利支出251.16萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出98.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出337.43萬(wàn)元（其中殘疾人補(bǔ)助支出328萬(wàn)元。）購(gòu)置辦公用品0.46萬(wàn)元。

（七）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.5萬(wàn)元，決算數(shù)為7.83萬(wàn)元。其中公務(wù)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，決算數(shù)為3.98萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元，決算數(shù)為3.85萬(wàn)元。公務(wù)接待102批次820人次；2017年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公車保有數(shù)為1輛。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少2.34萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有節(jié)約。

（八）政府性基金決算情況。2017年政府性基金撥款收入110.34萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)233%。收入增加的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金入增加。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、預(yù)算收支增減變化

2017年度總收入797.72萬(wàn)元，較2016年度668.91萬(wàn)元增長(zhǎng)19.3%。其中：公共財(cái)政撥款687.38萬(wàn)元，較2016年的621.61萬(wàn)元增長(zhǎng)10.6%，增長(zhǎng)的原因是行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)等撥款增加。其他收入110.34萬(wàn)元，較2016年的47.3萬(wàn)元增長(zhǎng)233%，增長(zhǎng)原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算359.1萬(wàn)元。比2016年增加18%。增長(zhǎng)的主要原因是工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

3、政府采購(gòu)支出情況。2017年我單位政府采購(gòu)總額22.56萬(wàn)元，為殘疾人輔助器具采購(gòu)。

4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。我單位2017年12月31日帳面資產(chǎn)為146.25萬(wàn)元：其中政府劃撥辦公樓一棟，面積1610平方米（包括辦證服務(wù)大廳1個(gè)，輔具器材室2間）；通用設(shè)備64.85萬(wàn)元（包括公車1臺(tái)，17.98萬(wàn)元）；家具用具類21.39萬(wàn)元。

（十）預(yù)算績(jī)效情況

2017年，我會(huì)緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，認(rèn)真履行“代表、服務(wù)、管理”職能，扎實(shí)開(kāi)展康復(fù)救助、教育就業(yè)、精準(zhǔn)扶貧等工作，殘疾人生存狀況得到明顯改善，殘疾人整體素質(zhì)穩(wěn)步提升，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。具體成績(jī)有：

我單位緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，認(rèn)真履行“代表、服務(wù)、管理”職能，扎實(shí)開(kāi)展康復(fù)救助、教育就業(yè)、精準(zhǔn)扶貧等工作，殘疾人生存狀況得到明顯改善，社會(huì)環(huán)境的文明程度進(jìn)一步提高，殘疾人整體素質(zhì)穩(wěn)步提升，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。

一是積極爭(zhēng)取政府支殘項(xiàng)目投入。財(cái)政、民政、人社等職能部門對(duì)重度殘疾人補(bǔ)貼發(fā)放，新農(nóng)合、新農(nóng)保等惠殘政策的落實(shí)給予有力支持，落實(shí)優(yōu)惠政策財(cái)政每年投入1500萬(wàn)元以上。其中，我縣10000余名重度殘疾人享受生活及護(hù)理補(bǔ)貼，近2000名三、四級(jí)困難殘疾人享受生活補(bǔ)貼。殘疾人家庭無(wú)障礙改造、殘疾人托養(yǎng)救助、殘疾兒童搶救性康復(fù)救助等項(xiàng)目年資金投入100萬(wàn)以上。財(cái)政為重度殘疾人代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)以及合作醫(yī)療個(gè)人繳費(fèi)部分，資金投入達(dá)200余萬(wàn)元，殘疾人參保率達(dá)100%。在危房改造、低保等政策落實(shí)中，對(duì)殘疾人家庭予以優(yōu)先保障和實(shí)行最高標(biāo)準(zhǔn)。

二是全力維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。牽頭組織了縣城無(wú)障礙設(shè)施改造工作，保障殘疾人平等參與社會(huì)，深入推進(jìn)全國(guó)文明縣城創(chuàng)建工作。通過(guò)大力督查指導(dǎo)和督促整改，縣城道路、醫(yī)院、賓館、銀行、公共文化場(chǎng)所等窗口服務(wù)單位無(wú)障礙化改造取得明顯效果。如城區(qū)公共廁所、主次干道的盲道、緣石坡道等都得到標(biāo)準(zhǔn)化無(wú)障礙改造。城區(qū)各紅綠燈路口都加裝了語(yǔ)音提示裝置。醫(yī)療公用通道、衛(wèi)生間、病房等都設(shè)置了殘疾人專用通道、馬桶和病床，并在掛號(hào)、繳費(fèi)、檢查等各個(gè)環(huán)節(jié)優(yōu)先照顧殘疾人。建立殘疾人法律援助工作站，為殘疾人提供優(yōu)良的政策法律服務(wù)。今年來(lái)，為殘疾人提供法律援助30余例，解決各類糾紛100余起，接待處理殘疾人來(lái)信來(lái)訪600余件次，辦結(jié)率達(dá)100%，較好地維護(hù)了殘疾人合法權(quán)益，殘疾人上訪現(xiàn)象得到根本性好轉(zhuǎn)。

三是有序開(kāi)展殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)。根據(jù)國(guó)務(wù)院《殘疾預(yù)防與殘疾人康復(fù)條例》及殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)的相關(guān)要求，我縣殘疾人康復(fù)工作基本實(shí)現(xiàn)了“四個(gè)全覆蓋”：即0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)全覆蓋；持證精神殘疾人康復(fù)全覆蓋；肢體殘疾人假肢裝配全覆蓋；對(duì)口扶貧村、連千村幫萬(wàn)戶活動(dòng)聯(lián)系點(diǎn)殘疾人輔具適配全覆蓋。

四是順利完成動(dòng)態(tài)更新工作。我縣殘疾人基本服務(wù)狀況和需求調(diào)查信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新涉及近2萬(wàn)個(gè)殘疾人家庭。我們進(jìn)一步細(xì)化措施、量化指標(biāo)、強(qiáng)化保障，穩(wěn)步推進(jìn)，確保工作取得實(shí)效。縣鄉(xiāng)兩級(jí)殘聯(lián)層層動(dòng)員部署，組織專門力量，抓好學(xué)習(xí)培訓(xùn)，抓實(shí)入戶調(diào)查、信息采集、數(shù)據(jù)復(fù)核和數(shù)據(jù)錄入等工作。截止9月上旬，我縣殘疾人信息動(dòng)態(tài)更新工作任務(wù)已全面完成，為推進(jìn)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)、精準(zhǔn)扶貧提供科學(xué)可靠的數(shù)據(jù)支撐和決策參考依據(jù)。

五是深入推進(jìn)殘疾人就業(yè)工作。對(duì)漏報(bào)及新增用人單位進(jìn)行了實(shí)地走訪，摸清各單位用工情況。聯(lián)合財(cái)政、地稅部門出臺(tái)了《關(guān)于開(kāi)展按比例安排殘疾人就業(yè)審核認(rèn)定工作的函》，按比例安置殘疾人就業(yè)年審工作有序推進(jìn)。2017年，按比例安置殘疾人就業(yè)新增75人；以培訓(xùn)促就業(yè)197人（其中職業(yè)技能培訓(xùn)就業(yè)17人，農(nóng)村“陽(yáng)光增收計(jì)劃”培訓(xùn)180人）；盲人按摩從業(yè)35人。組織殘疾人參加全縣春季就業(yè)招聘會(huì)，有20余名殘疾人與用人單位達(dá)成用工意向。針對(duì)建檔立卡貧困殘疾人，多批次組織開(kāi)展了電子商務(wù)、家禽養(yǎng)殖、手機(jī)維修、盲人按摩等為主要內(nèi)容的培訓(xùn)班，全縣200余名殘疾人參加培訓(xùn)。廣大貧困殘疾人有望實(shí)現(xiàn)就近就業(yè)，脫貧增收。

六是扎實(shí)有力做好精準(zhǔn)扶貧工作。按照扶貧工作“一超過(guò)、兩不愁、三保障”的基本要求，多次深入聯(lián)系的毛田鎮(zhèn)珠港村開(kāi)展扶貧工作。各幫扶責(zé)任人堅(jiān)持經(jīng)常性入戶走訪，了解貧困戶家庭情況及需求，幫助其增收脫貧。針對(duì)貧困戶面臨的住房、教育、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的主要困難和問(wèn)題，進(jìn)一步加大資金投入和項(xiàng)目扶持力度，積極做好部門協(xié)調(diào)工作，做到貧困戶底子清楚、扶貧分工明確、扶貧責(zé)任清晰、扶貧措施精準(zhǔn)，有力推進(jìn)了貧困戶精準(zhǔn)脫貧工作。今年來(lái)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)幫扶、易地搬遷、醫(yī)療救助、教育助學(xué)等措施，幫助4戶貧困家庭實(shí)現(xiàn)脫貧增收。同時(shí)，針對(duì)該村的殘疾人，免費(fèi)贈(zèng)送了輪椅、盲杖等輔具20余件次；上門辦理殘疾人證6次。

五、相關(guān)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

附件：

 2017決算公開(kāi)表格.xlsx岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告11.docx