中共岳陽(yáng)縣委黨校

　　2024年度單位預(yù)算

中共岳陽(yáng)縣委黨校2024年預(yù)算公開(kāi)表(50).xls

　　目錄

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　19、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、其他資金績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

　　一、單位基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。

　　2、承辦全縣部門(mén)相關(guān)會(huì)務(wù)。

　　3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　中共岳陽(yáng)縣委黨校為岳陽(yáng)縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽(yáng)縣委黨校”“岳陽(yáng)縣行政學(xué)校”“湖南省綜合性示范性縣級(jí)黨校”的牌子。共有教職工28人，其中，在職18人，退休人員10人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研科、行政事務(wù)室4個(gè)科室。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算329.75萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款329.75萬(wàn)元（納入非稅專(zhuān)戶管理的非稅收入130萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。2022年，本單位部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款支出，所以公開(kāi)的附件10、11、15、16、17、18、19、表均為空。收入較去年減少3.95萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)收入減少。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年本單位支出預(yù)算329.75萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)213.14萬(wàn)元，教育支出64萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出23.23萬(wàn)元、、衛(wèi)生健康支出12.98萬(wàn)元、住房保障支出16.4萬(wàn)元（按類(lèi)級(jí)功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表6）。支出較去年減少3.95萬(wàn)元，其中基本支出減少3.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少0萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7、15、18、19，將其基本支出、項(xiàng)目支出相加）。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算329.75萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出213.14萬(wàn)元，占65%；教育支出64萬(wàn)元，占19%、社會(huì)保障和就業(yè)支出23.23萬(wàn)元、占7%、衛(wèi)生健康支出12.98萬(wàn)元、占4%、住房保障支出16.4萬(wàn)元、占5%（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7，按類(lèi)級(jí)功能科目說(shuō)明每大類(lèi)功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為248.05萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為81.7萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出17.7萬(wàn)元，主要用于黨員干部教育培訓(xùn)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于報(bào)告廳維修等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表15，按類(lèi)級(jí)功能科目說(shuō)明每大類(lèi)功能科目下的金額和比例。2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。）

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.36萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表13），比上一年減少0.18萬(wàn)元，增加0.01%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.02萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14），其中，公務(wù)接待費(fèi)1.02萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

　　（三）一般性支出情況

　　本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表13會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　（四）政府采購(gòu)情況

　　2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為329.75萬(wàn)元，其中，基本支出248.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出81.7萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表21-23。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。