一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

吳煥青

聯(lián)絡(luò)電話

13575026436

人員編制

20

實有人數(shù)

24

職能職責概述

縣委黨校是縣委的重要部門，公益一類正科級事業(yè)單位，核定人員編制20個，內(nèi)設(shè)辦公室、教研科、社會培訓科、行政事務(wù)室4個科室，是湖南省綜合示范性縣級黨校。縣委黨校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅持“政治立校、從嚴治校、創(chuàng)新興校”的辦學理念，充分發(fā)揮岳陽縣理論教育主陣地，黨員培訓主渠道作用，堅持教學、科研、咨政一體化發(fā)展，具備200人的辦學規(guī)模，辦學綜合水平顯著提升。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：培訓、輪訓全縣黨員領(lǐng)導干部。

任務(wù)2：完成全縣各部門專題培訓任務(wù)。

任務(wù)3：服務(wù)全縣理論政策宣講。

任務(wù)4：研究國家、省、市、縣重點科研課題。

任務(wù)5：為全縣會務(wù)工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

任務(wù)6：逐步完善陣地建設(shè)設(shè)施設(shè)備。

任務(wù)7：完成縣委縣政府安排的其他各項工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1：單位全年平穩(wěn)運行，資金使用安全，收支平衡。

2: 圓滿完成全縣各類培訓班15期。

3: 承辦各項會議109場。

3：嚴格落實了縣委縣政府下達的防疫隔離點工作。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

650.40

29.91

6,45.02

5.38

1、局機關(guān)

650.40

29.91

6,45.02

5.38

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

643.14

517.78

279.16

238.62

125.36

7.25

37.17

1、局機關(guān)

643.14

517.78

279.16

238.62

125.36

7.25

37.17

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

0.75

0.75

1、局機關(guān)

0.75

0.75

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1070.45

1070.45

1、局機關(guān)

1070.45

1070.45

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。

目標3：完成各類培訓、承辦各項會議。

目標1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。

目標3：圓滿完成全縣各類培訓班15期、

承辦各項會議109場、嚴格落實了縣委縣政府下達的防疫隔離點工作。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：三公經(jīng)費控制率

100%

指標2：政府采購執(zhí)行率

100%

指標3：固定資產(chǎn)利用率

100%

指標4：公務(wù)卡刷卡率

100%

數(shù)量指標

指標1：財政供養(yǎng)人員控制率

100%

指標2：三公經(jīng)費變動率

≤0

指標3：全年完成3000人左右的培訓任務(wù)。

100%

指標4：全年承辦會務(wù)109場次。

100%

指標5：全年完成2次大規(guī)模理論政策送交活動。

100%

指標6：完成防疫點工作

100%

時效指標

指標1：培訓任務(wù)

12月中旬已完成

指標2：承辦會務(wù)

12月底已完成

指標3：送教活動

11月底已完成

指標4：防疫點工作

12月底已完成

成本指標

指標1：財政支出績效目標

643.14萬元

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：培養(yǎng)入黨積極分子

指標2：加強黨員干部黨性教育

進一步豐富培訓形式，為黨的建設(shè)和發(fā)展提供堅強的政治和組織保障

經(jīng)濟效益

指標1：

指標2：

……

生態(tài)效益

指標1：

指標2：

……

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標1：

指標2：

……

使廣大黨員理想信念進一步堅定，黨性觀念進一步增強，優(yōu)良作風進一步發(fā)揚，不斷增強黨的生機活力

績效自評綜合得分

99

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

陳琳

校長

縣委黨校

吳煥青

校委委員

縣委黨校

袁艷

副校長

縣委黨校

湯建新

辦公室主任

縣委黨校

評價組組長（簽字）：

同意以上自評意見

2022年6月28日

部門（單位）意見：

同意以上自評意見

單位負責人（簽章）：

2022年6月28日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）單位基本情況：縣委黨校是縣委的重要部門，公益一類正科級事業(yè)單位，核定人員編制20個，內(nèi)設(shè)辦公室、教研科、社會培訓科、行政事務(wù)室4個科室，是湖南省綜合示范性縣級黨校。縣委黨校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅持“政治立校、從嚴治校、創(chuàng)新興校”的辦學理念，充分發(fā)揮岳陽縣理論教育主陣地，黨員培訓主渠道作用，堅持教學、科研、咨政一體化發(fā)展，具備200人的辦學規(guī)模，辦學綜合水平顯著提升。

（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年中共縣委黨校總支出643.14萬元，其中：基本支出517.78萬元，包括工作福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出；項目支出125.36萬元，主要是主體班培訓、報告廳等設(shè)施維護、防疫隔離點開支。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年中共縣委黨校基本支出517.78萬元，其中工資福利支出279.09萬元、一般商品和服務(wù)支出238.62萬元、對個人和家庭的補助支出0.7萬元。全校三公經(jīng)費支出0.75萬元。年初我單位制定了經(jīng)費預(yù)算時，明確了三公經(jīng)費控制標準。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2021年中共縣委黨校共計收到專項資金125.36萬元，其中培訓經(jīng)費74萬元、防疫隔離點經(jīng)費25.65萬元、設(shè)施維修經(jīng)費25.71萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

2021年中共縣委黨校共計支出專項資金125.36萬元，其中培訓經(jīng)費74萬元、防疫隔離點經(jīng)費25.65萬元、設(shè)施維修經(jīng)費25.71萬元。

3、專項資金管理情況分析

我校根據(jù)上級有關(guān)部門對專項資金的管理和使用要求，嚴格按照國庫集中支付管理辦法，做到了專款專用，會計處理分項目進行核算。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況：分析我校根據(jù)上級有關(guān)部門對專項資金的管理和使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，成立了以校長為組長、分管領(lǐng)導為副組長、財務(wù)室、辦公室工作人員為成員的工作小組，采取各科室分工合作的辦法，對有關(guān)專項工作進行組織管理。

（二）專項管理情況分析：為了加強對專項資金的管理，有效控制項目資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關(guān)的資金管理制度和財務(wù)審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。

四、部門（單位）整體支出績效情況  

設(shè)立了年度績效目標，制定了績效運行監(jiān)控方案和績效評價方案，進一步豐富培訓形式，為黨的建設(shè)和發(fā)展提供堅強的政治和組織保障，使廣大黨員理想信念進一步堅定，黨性觀念進一步增強，優(yōu)良作風進一步發(fā)揚，不斷增強黨的生機活力。

五、存在的主要問題

1、財務(wù)監(jiān)督管理機制還有待加強。

2、財務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待進一步加強。

3、年度預(yù)算需進一步細化。

六、改進措施和有關(guān)建議 

1、加強預(yù)算管理，進一步細化預(yù)算支出科目，嚴格按照年初預(yù)算控制支出。

2、希望縣委政府重視黨校基礎(chǔ)建設(shè)和科研建設(shè)，相關(guān)部門積極配合。黨校基礎(chǔ)實施陳舊，老化嚴重，維護、修繕資金缺口較大；科研經(jīng)費應(yīng)逐年增加。