第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門相關(guān)會務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽縣委黨校為岳陽縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽縣委黨校”、“岳陽縣行政學(xué)校”、“省示范性縣級黨校”的牌子。共有教職工27人，其中，在職20人，退休人員7人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個科室。
（二）決算單位構(gòu)成
我單位無二級機(jī)構(gòu)，因此，我單位2020年部門決算即中共岳陽縣委黨校本級2020年部門決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入573.59萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.38萬元，與上年相比，減少394.20萬元，減少41%，主要是因?yàn)榫S修開支和培訓(xùn)開支減少；2020年度支出573.59萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.38萬元，與上年相比，減少423.65萬元，減少44%，主要是因?yàn)榫S修開支和培訓(xùn)開支減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)541.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入540.83萬元，占99.9%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.29萬元，占0.1%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)544.14萬元，其中：基本支出493.90萬元，占91%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
項(xiàng)目支出50.24萬元，占9%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度收入573.3萬元，與上年相比，減少394.49萬元，減少41%，主要是因?yàn)榫S修開支和培訓(xùn)開支減少；2020年度支出543.92萬元，與上年相比，減少423.87萬元，減少44%，主要是因?yàn)榫S修開支和培訓(xùn)開支減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出543.92萬元，占本年支出合計(jì)的99.99%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少423.87萬元，減少44%，主要是因?yàn)榫S修開支和培訓(xùn)開支減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出543.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出543.92萬元，占100%.
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為395.5萬元，支出決算數(shù)為543.92萬元，完成年初預(yù)算的137%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為187.2萬元，支出決算為436.02萬元，完成年初預(yù)算的232.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加培訓(xùn)任務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施修繕。
2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為40.94萬元，支出決算為40.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為56.96萬元，支出決算為56.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出493.68萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)207.64萬元，占基本支出的42%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資等；公用經(jīng)費(fèi)286.04萬元，占基本支出的58%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.43萬元，完成預(yù)算的96%，其中：
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.43萬元，完成預(yù)算的96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作，與上年相比減少0.07萬元，減少2.80%,減少（增長）的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作。
因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出0萬元；
公務(wù)用車情況：因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.43萬元，占96%。其中：
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.43萬元，全年共接待來訪團(tuán)組52個、來賓560人次，主要是工作對接、部門信息交流發(fā)生的接待支出。
因公出國（境）費(fèi)0萬元,全年安排因公 出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛,本單位公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位無政府性基金預(yù)算及收入支出情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款決算情況
十、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)中共岳陽縣委黨校圍繞省、市、縣等文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出進(jìn)行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分99分，評價(jià)等級為“優(yōu)秀”；
部門項(xiàng)目支出績效自評得分99分，評價(jià)等級為“優(yōu)秀”；
本單位無重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績效評價(jià)
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
十一、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出286.04萬元，比上年減少81.42萬元，降低28%。主要原因是：維修開支和培訓(xùn)開支減少。
（二）政府采購支出情況
本年度政府無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至本年度年底，會計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為987.71萬元。其中，房屋占比62.35%；專用設(shè)備占比0.1%；通用設(shè)備占比21.88%，；家具用具占比14.56%。
1、房屋建筑物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業(yè)單位辦公用房1棟，報(bào)告廳1棟，學(xué)員宿舍樓2棟，食堂1棟。
2、車輛情況。我單位無公務(wù)用車。
3、通用及專用設(shè)備共216.15萬元。主要為各科室辦公設(shè)備、宿舍樓配套設(shè)施設(shè)備、食堂炊事用具以及報(bào)告廳的專用會議設(shè)備。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4、新增單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），新增單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計(jì)286.04萬元，其中:辦公費(fèi)9.06萬元、印刷費(fèi)2.75萬元、咨詢費(fèi)0.3萬元、水費(fèi)1.51萬元、電費(fèi)9.60萬元、郵電費(fèi)9.40萬元、物業(yè)管理費(fèi)17.39萬元、差旅費(fèi)1.04萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8.19萬元、租賃費(fèi)0.1萬元、會議費(fèi)32.25萬元、用于召開縣直各單位各項(xiàng)會議120場次，人數(shù)5320人，；培訓(xùn)費(fèi)50.47萬元、用于開展全縣黨員干部培訓(xùn)，人數(shù)3000人，內(nèi)容為入黨積極分子培訓(xùn)、村干部單元培訓(xùn)等；公務(wù)接待費(fèi)2.43萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)6.49萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)31.65萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)15.08萬元、其他交通費(fèi)用5.56萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元、 其他商品和服務(wù)支出82.77萬元。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。
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