一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

方盾

聯(lián)絡電話

13974015007

人員編制

20

實有人數(shù)

18

職能職責概述

主要職責是承擔全縣領導干部、黨員教育培訓工作

年度主要工作內(nèi)容

任務1：抓實“創(chuàng)建省示范性縣級黨校”、“創(chuàng)建市級文明單位”兩個創(chuàng)建；

任務2：提升培訓質(zhì)量、提升教研質(zhì)量、提升服務質(zhì)量，辦好各類型培訓班、服務各類型會務；

任務3：加強思想建設、能力建設、制度建設、廉潔建設；

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2018年，在縣委、縣政府的正確領導下縣委黨校深入貫徹落實黨的十八屆六中全會和十九大精神，認真執(zhí)行《中共中央關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》，堅持黨校姓黨根本原則，積極配合縣中心工作，堅持“質(zhì)量立校、從嚴治校、創(chuàng)新興校”的辦學理念，開拓創(chuàng)新，多措并舉，為全縣經(jīng)濟社會快速發(fā)展提供人才保證和智力支持，不斷開創(chuàng)干部教育培訓工作的新局面。

我單位2017年機關收入為678.66萬元，其中經(jīng)費撥款496.84萬元.工資76.80萬元，住房公積金16.64萬元、津補貼60.24萬元、培訓費21.35萬元、主體班培訓經(jīng)費80萬元、教師培訓調(diào)研經(jīng)費15萬元、報告廳維修3萬元、會議費0.97萬元、其他商品和服務支出15.83萬元、養(yǎng)老金28.39。公務交通補貼5.45、項目支出330萬元、其他支出24.99萬元。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構(gòu)匯總

678.66

496.84

181.82

1、局機關

678.66

496.84

181.82

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構(gòu)匯總

678.66

153.68

96.98

428

1、局機關

678.66

153.68

96.98

428

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構(gòu)匯總

1.89

1.89

0

0

0

0

1、局機關

1.89

1.89

0

0

0

0

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構(gòu)匯總

1、局機關

971.14

971.14

0

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

任務1：切實抓實了“創(chuàng)建省示范性縣級黨校”、“創(chuàng)建市級文明單位”兩個創(chuàng)建工作；

任務2：提升培訓質(zhì)量、提升教研質(zhì)量、提升服務質(zhì)量，切實辦好了各類型培訓班、服務各類型會務質(zhì)量優(yōu)；

任務3：切實加強了思想建設、能力建設、制度建設、廉潔建設；

已完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

各項經(jīng)濟指標完成率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務卡刷卡率

100%

100%

數(shù)量指標

辦好各類培訓班25期以上

100%

100%

承辦各類型會務150余場次

≦0

≦0

時效指標

執(zhí)行率

100%

100%

成本指標

財政支出績效目標

678.66

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

教學質(zhì)量測評優(yōu)良率

效益明顯

基本完成

社會調(diào)研和宣講活動得到廣大干部群眾一致好評

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟效益

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象

98%

100%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

余大紅

校長

中共岳陽縣委黨校

姜中葵

副校長

中共岳陽縣委黨校

方盾

出納

中共岳陽縣委黨校

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、中共岳陽縣委黨校單位概況

（一）主要職能

1、負責全縣黨員、干部教育培訓工作。

2、承辦全縣部門相關培訓、會務。

3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）中共岳陽縣委黨校單位構(gòu)成

中共岳陽縣委黨校為岳陽縣財政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽縣委黨校”、“岳陽縣行政學校”、“省示范性縣級黨校”的牌子。共有教職工26人，其中，在職18人，退休人員8人。內(nèi)設辦公室、培訓科、教研室、行政事務室4個科室。公車改革后單位無公務用車。

（三）收入支出決算總體情況說明

2018年縣委黨校收入總計為678.66萬元，支出總計678.66萬元。其中，2018年基本支出預算為678.66萬元，2018年基本支出決算數(shù)為678.66萬元。比2018年年初預算增加293.84萬元，增加了76.36%，增加的原因為創(chuàng)省示范性縣級黨校培訓樓維修加固工程及停車坪建設工程項目資金330萬元。

二、中共岳陽縣委黨校整體支出及管理情況

（一）基本支出

中共岳陽縣委黨校2018年基本支出678.66萬元。其中：工資福利支出163.51萬元，主要包括基本工資76.8萬元，津補貼43.05萬元，獎金及績效工資12.2，創(chuàng)省示范性縣級黨校培訓樓維修加固工程及停車坪建設項目開支330萬元。機關運行經(jīng)費216.61萬元。

機關運行經(jīng)費共216.61萬元。主要包括：辦公費10.13萬元，印刷費7.02萬元，水費2.26萬元，電費13.62萬元，咨詢費0.6萬元，醫(yī)療費4.38萬元，其他交通費用2.06萬元，公務接待費1.89萬元，差旅費2.4，工會經(jīng)費14.78萬元，維修費10.35萬元，會議費0.97萬元，勞務費8.35萬元，培訓費61.97萬元，辦公設備購置18.3萬元，其他商品和服務支出15.83萬元，其他專用設備購置22.29萬元，其他支出等19.41萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

根據(jù)中共岳陽縣委常委會議紀要，岳縣常【2018】4號文件批示，縣財政安排300萬元創(chuàng)建湖南省示范性縣級黨校經(jīng)費；后期又批示安排80萬元停車坪建設經(jīng)費。截止2018年12月31日，縣財政總計已安排資金330萬元，支出330萬元，基本實現(xiàn)了財政收支平衡。

2、專項資金實際使用情況分析

縣財政安排的330萬元專項創(chuàng)建經(jīng)費主要用于培訓樓維修加固（139.14萬元）、綠化工程（20萬元）、校園文化建設（45.53萬元）、停車坪建設（35.8萬元）、功能室建設（51.28萬元）及相關附屬工程（38.99萬元）。

3、專項資金管理情況分析

資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。嚴格專項資金初審、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準。專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

三、中共岳陽縣委黨校專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

根據(jù)工最需要，中共岳陽縣委黨校專門成立了創(chuàng)建湖南省示范性縣級黨校工作領導小組。余大紅（校長）任組長，張愛斌（副校長）任副組長，袁艷（辦公室主任）、王瑋（行政事務室主任）、吳煥青（培訓科科長）任組員的項目機構(gòu)小組。

（二）專項管理情況分析

資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。嚴格專項資金初審、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準。專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、中共岳陽縣委黨校整體支出績效情況

2018年以來，中共岳陽縣委黨校圍繞省、市、縣下達的各項目標任務，切實履行黨校的職責，扎實推進干部教育培訓工作，全面和超額完成了各項工作任務。

重點完成并成功創(chuàng)建省示范性縣級黨校。

①圍繞縣域重點工作，大力推進黨員、干部教育培訓工作，全年超額完成計劃內(nèi)、外培訓班。

②高標準完成各類型會務接待工作，服務縣級領導，縣直各部門單位。

③成功創(chuàng)建湖南省示范性縣級黨校；

④脫貧攻堅工作出臺《岳陽縣委黨校扶貧工作實施方案》，1家企業(yè)與貧困戶23戶、結(jié)對開展產(chǎn)業(yè)幫扶。下派1名副科級干部長期駐點，投入資金4余萬元，落實機關干部11人與23戶貧困戶結(jié)對幫扶，每月進村入戶開展走訪調(diào)查等，紅光村2018年順利實現(xiàn)貧困村出列、實現(xiàn)脫貧目標。

五、存在的主要問題

1、財務監(jiān)督管理機制還有待加強。

2、財務工作者的業(yè)務能力有待進一步加強。

3、加強專項資金管理，實行項目申報制，按預算執(zhí)行。

六、改進措施和有關建議

1、加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，堅決把權(quán)力關進制度的籠子。

2、進一步完善財務制度，規(guī)范財經(jīng)紀律。

3、財務工作人員的業(yè)務能力要與時俱進，不斷加強學習，多組織業(yè)務方面的培訓，包括“走出去”，多學習外單位經(jīng)驗。