目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門(mén)相關(guān)會(huì)務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽(yáng)縣委黨校為岳陽(yáng)縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽(yáng)縣委黨校”、“岳陽(yáng)縣行政學(xué)校”、“省示范性縣級(jí)黨校”的牌子。共有教職工26人，其中，在職18人，退休人員8人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個(gè)科室。公車改革后單位無(wú)公務(wù)用車。
第二部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年縣委黨校財(cái)政撥款收入總計(jì)為678.66萬(wàn)元，支出總計(jì)678.66萬(wàn)元。比2017年決算數(shù)增加98.71萬(wàn)元，增加了17.02%，增加的原因?yàn)閯?chuàng)省示范性縣級(jí)黨校培訓(xùn)樓維修加固工程及停車坪建設(shè)工程項(xiàng)目資金330萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入總計(jì)為678.66萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款678.66萬(wàn)元，占總收入的100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年支出總計(jì)678.66萬(wàn)元，其中：基本支出250.66萬(wàn)元，占比36.93%；項(xiàng)目支出428萬(wàn)元，占比63.07%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
中共岳陽(yáng)縣委黨校2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)678.66萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加98.71萬(wàn)元，增加了17.02%，增加的原因?yàn)閯?chuàng)省示范性縣級(jí)黨校培訓(xùn)樓維修加固工程及停車坪建設(shè)工程項(xiàng)目支出330萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出678.66萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加98.71萬(wàn)元，增加了17.02%，增加的原因?yàn)閯?chuàng)省示范性縣級(jí)黨校培訓(xùn)樓維修加固工程及停車坪建設(shè)工程項(xiàng)目支出330萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
中共岳陽(yáng)縣委黨校2018年財(cái)政撥款支出678.66萬(wàn)元，主要用于教育支出（類）支出678.66萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支支出決算為678.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的176.35%，增加了293.84萬(wàn)元，增加的原因?yàn)閯?chuàng)省示范性縣級(jí)黨校培訓(xùn)樓維修加固工程及停車坪建設(shè)工程項(xiàng)目資金330萬(wàn)元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
中共岳陽(yáng)縣委黨校2018年基本支出250.66萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出200.3萬(wàn)元，占總基本支出的79.91%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他工資福利支出、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)支出50.36萬(wàn)元，占總基本支出的20.09%，主要包括：辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年決算“三公”經(jīng)費(fèi)1.89萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.89萬(wàn)元，公務(wù)接待42批次，470余人。比2018年預(yù)算降低1.61萬(wàn)元，降低46%；與2017年決算相比降低0.84萬(wàn)元，降低30.43%。降低的原因是進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作。公務(wù)用車處置后單位無(wú)公務(wù)用車支出。
（“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)與上年決算數(shù)比較減少58.89%，降低的原因是進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；單位無(wú)公務(wù)用車及相關(guān)支出；公務(wù)接待42批次，470余人。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算及收入支出情況
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年以來(lái)，中共岳陽(yáng)縣委黨校圍繞省、市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行黨校的職責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)干部教育培訓(xùn)工作，全面和超額完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
重點(diǎn)完成并成功創(chuàng)建省示范性縣級(jí)黨校。
①圍繞縣域重點(diǎn)工作，大力推進(jìn)黨員、干部教育培訓(xùn)工作，全年超額完成計(jì)劃內(nèi)、外培訓(xùn)班。
②高標(biāo)準(zhǔn)完成各類型會(huì)務(wù)接待工作，服務(wù)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，縣直各部門(mén)單位。
③脫貧攻堅(jiān)工作出臺(tái)《岳陽(yáng)縣委黨校扶貧工作實(shí)施方案》，1家企業(yè)與貧困戶23戶、結(jié)對(duì)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)幫扶。下派1名副科級(jí)干部長(zhǎng)期駐點(diǎn)，投入資金4余萬(wàn)元，落實(shí)機(jī)關(guān)干部11人與23戶貧困戶結(jié)對(duì)幫扶，每月進(jìn)村入戶開(kāi)展走訪調(diào)查等，紅光村2018年順利實(shí)現(xiàn)貧困村出列、實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.9萬(wàn)元。比2017年決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少195.84萬(wàn)元，降低52.82%。主要原因是：2017年決算數(shù)據(jù)除了人員經(jīng)費(fèi)支出其余支出全部劃分為機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額共330萬(wàn)元，其中工程類278萬(wàn)元，貨物類50 萬(wàn)元、服務(wù)類2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為9711365.64元。其中，房屋占比15.84%、20萬(wàn)元以上通用設(shè)備占比11.02%。
①、房屋建筑物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業(yè)單位辦公用房1棟，報(bào)告廳1棟，學(xué)員宿舍樓2棟，食堂1棟。
②、車輛情況。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
③、通用及專用設(shè)備共184萬(wàn)元。主要為各科室辦公設(shè)備、宿舍樓配套設(shè)施設(shè)備、食堂炊事用具以及報(bào)告廳的專用會(huì)議設(shè)備。
④、2018年資產(chǎn)增長(zhǎng)率為8.49%。
針對(duì)黨校人均占有房屋、辦公用房超過(guò)100平方米每人的問(wèn)題，現(xiàn)做如下說(shuō)明：
①、為改善我校辦學(xué)水平、提升教學(xué)質(zhì)量，我校實(shí)有辦公用房1棟，學(xué)員宿舍樓2棟（可容納360余人住宿），報(bào)告廳1棟（可容納500余人會(huì)議服務(wù)），食堂1棟（可容納350余人用餐服務(wù)）。
②、其中一棟辦樓為辦公用房實(shí)際面積為1500平方米。
③由于由于資產(chǎn)處置審批程序繁瑣，導(dǎo)致我單位還未來(lái)得及進(jìn)行資產(chǎn)處置的資產(chǎn)部分存在。
⑤、經(jīng)相關(guān)處置后，我單位人均占有量大大減少，人均占有比例約為67.72，并未超標(biāo)。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
