目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門相關(guān)會(huì)務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽(yáng)縣委黨校為岳陽(yáng)縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽(yáng)縣委黨校”“岳陽(yáng)縣行政學(xué)校”“湖南省綜合性示范性縣級(jí)黨校”的牌子。共有教職工27人，其中，在職20人，退休人員7人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個(gè)科室。公車改革后單位無(wú)公務(wù)用車。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為機(jī)關(guān)及內(nèi)設(shè)4個(gè)科室的年度預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年初收入預(yù)算為424.3萬(wàn)元，其中：縣財(cái)政安排一般公共預(yù)算撥款424.3萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款259.3萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款165萬(wàn)元。比2018年增加39.48萬(wàn)元，增加了10.26%，增加的原因?yàn)槿藛T增加、人員工資增長(zhǎng)以及車改補(bǔ)貼的增長(zhǎng)。（注明“本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。”）
（一）收入預(yù)算
2019年初收入預(yù)算為424.3萬(wàn)元，其中：縣財(cái)政安排一般公共預(yù)算撥款424.3萬(wàn)元，比2018年增加39.48萬(wàn)元，增加了10.26%，增加的原因?yàn)槿藛T增加、人員工資增長(zhǎng)以及車改補(bǔ)貼的增長(zhǎng)。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)424.3萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出183.68萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)142.62萬(wàn)元、項(xiàng)目支出98萬(wàn)元。比2018年增加39.48萬(wàn)元，增加了10.26%，增加原因?yàn)?018年創(chuàng)省示范性縣級(jí)黨校后期開支，人員增加導(dǎo)致相關(guān)支出增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加及人員工資增長(zhǎng)以及車改補(bǔ)貼的增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出424.3萬(wàn)元，其中：基本支出326.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出98萬(wàn)元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為326.3萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為98萬(wàn)元，主要為主體班培訓(xùn)費(fèi)80萬(wàn)元，黨校教師培訓(xùn)、調(diào)研經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元和報(bào)告廳日常維修經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共111.76萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)16萬(wàn)元，印刷費(fèi)6萬(wàn)元，水費(fèi)3萬(wàn)元，電費(fèi)9萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，其他交通費(fèi)8.45萬(wàn)元（含車改交通補(bǔ)貼5.45萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，維修費(fèi)6萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.5萬(wàn)元，離退休公用支出28.3萬(wàn)元，辦公設(shè)備及其他購(gòu)置9.71萬(wàn)元等。比2018年減少85.96萬(wàn)元，降低43.47%。主要原因是：2018年創(chuàng)省示范性縣級(jí)黨校部分開支、培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)98萬(wàn)元夾雜在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)范圍內(nèi)沒有區(qū)分開來(lái)；人員增加導(dǎo)致相關(guān)支出增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加及人員工資增長(zhǎng)以及車改補(bǔ)貼的增長(zhǎng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.5 萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用。比2018年減少8.45 萬(wàn)元，降低77.16%，主要原因是：把公務(wù)交通補(bǔ)貼剔除了三公經(jīng)費(fèi)的范疇；進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作，公務(wù)接待38批次，625余人。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)。2019年單位不安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）政府采購(gòu)情況
本年度政府無(wú)政府采購(gòu)支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為9711365.64元。其中，房屋占比15.84%、20萬(wàn)元以上通用設(shè)備占比11.02%。
①、房屋建筑物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業(yè)單位辦公用房1棟，報(bào)告廳1棟，學(xué)員宿舍樓2棟，食堂1棟。
②、車輛情況。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
③、通用及專用設(shè)備共184萬(wàn)元。主要為各科室辦公設(shè)備、宿舍樓配套設(shè)施設(shè)備、食堂炊事用具以及報(bào)告廳的專用會(huì)議設(shè)備。
④、2018年資產(chǎn)增長(zhǎng)率為8.49%。
針對(duì)黨校人均占有房屋、辦公用房超過100平方米每人的問題，現(xiàn)做如下說(shuō)明：
①、為改善我校辦學(xué)水平、提升教學(xué)質(zhì)量，我校實(shí)有辦公用房1棟，學(xué)員宿舍樓2棟（可容納360余人住宿），報(bào)告廳1棟（可容納500余人會(huì)議服務(wù)），食堂1棟（可容納350余人用餐服務(wù)）。
②、其中一棟辦樓為辦公用房實(shí)際面積為1500平方米。
③由于由于資產(chǎn)處置審批程序繁瑣，導(dǎo)致我單位還未來(lái)得及進(jìn)行資產(chǎn)處置的資產(chǎn)部分存在。
⑤、經(jīng)相關(guān)處置后，我單位人均占有量大大減少，人均占有比例約為67.72，并未超標(biāo)。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年單位整體績(jī)效目標(biāo)總額424.3萬(wàn)元，重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總額98萬(wàn)元（其中：主體班培訓(xùn)費(fèi)80萬(wàn)元，黨校教師培訓(xùn)費(fèi)及調(diào)研經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，黨校報(bào)告廳維修經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元）。2019年度完成辦公樓維修改造工程竣工驗(yàn)收及結(jié)算工作，為全縣黨員、干部教育培訓(xùn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障；高標(biāo)準(zhǔn)承辦各類型會(huì)務(wù)工作。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
