岳陽縣婦女聯(lián)合會2023年度部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  2023年單位預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項資金預(yù)算匯總表

21、其他項目支出績效目標(biāo)表

22、部門整體支出績效目標(biāo)表

23、其他資金績效目標(biāo)表

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

(一) 職能職責(zé)：

岳陽縣婦女聯(lián)合會主要職能是指導(dǎo)全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，維護(hù)廣大婦女兒童的合法權(quán)益，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我單位現(xiàn)有人數(shù)7人，在職7人。內(nèi)設(shè)4個股室：（主席室、副主席室、辦公室、財務(wù)室）。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算106.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款93.05萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.30萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加11.72萬元，主要是因為婦女兒童維權(quán)及救助支出增加。

（二） 支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算106.35萬元。其中：一般公共服務(wù)支出93.85萬；住房保障支出5.00萬元；衛(wèi)生健康支出0.42萬；社會保障和就業(yè)支出7.08萬。支出較去年增加8.38萬元，其中基本支減少1.58萬元；項目支出增加13.30萬元。其中：基本支出較上年減少主要是因為人員調(diào)整；項目支出增加主要是因為婦女兒童維權(quán)及救助支出增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算106.35萬元，其中，一般公共服務(wù)支出93.85萬，占比88.25%。 其中：住房保障支出5.00萬元，占比4.70%；   衛(wèi)生健康支出0.42萬，占比0.39%；社會保障和就業(yè)支出7.08萬，占比 6.66%。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為79.15萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出

2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為27.20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出0.90萬元，具體為完成保障婦聯(lián)行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)0.9萬元。；運行維護(hù)經(jīng)費26.30萬元。具體為：適齡婦女15000名免費兩癌篩查任務(wù)4.00萬元；特困家庭，困境婦女兒童關(guān)愛慰問2.0萬元；維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，保障婦女兒童利益4.00萬元；“三八”慶祝節(jié)日活動16.30萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.34萬元，比上年增加5.04萬元，增加80%。主要原因是業(yè)務(wù)活動增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.50萬元，其中：公務(wù)接待費0.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。與上年持平。主要原因是按上級文件要求嚴(yán)控三公經(jīng)費開支。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會議費預(yù)算1.50萬元，擬召開1次會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為宣傳婦女兒童維權(quán)活動法律知識的普及覆蓋；培訓(xùn)費預(yù)算1.00萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為婚調(diào)志愿者調(diào)解技巧培訓(xùn)。本單位未計劃安排舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

    2023年本單未安排政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為106.35萬元，其中，基本支出79.15萬元，項目支出27.20萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部份；岳陽縣婦女聯(lián)合會部門預(yù)算公開表