岳陽縣婦女聯(lián)合會2021年度部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

    5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

    7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

    9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    10、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

    11、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    12、財政撥款收支總表

    13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

    14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

    16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

    19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

    20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    21、支出預(yù)算項目明細(xì)表

    22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

    23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

    25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

    29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

    30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

(一) 職能職責(zé)

岳陽縣婦女聯(lián)合會主要職能是指導(dǎo)全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，維護(hù)廣大婦女兒童的合法權(quán)益，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。

(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位現(xiàn)有人數(shù)7人，在職7人。設(shè)置（主席室、副主席室、辦公室、財務(wù)室）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

本年度部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

本包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算91.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款91.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元(數(shù)據(jù)來源見表2）。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空)。收入較上年增加17.66萬元，主要原因為：人員增加及業(yè)務(wù)活動的增加。

（二） 支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算91.56萬元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)91.56萬元（數(shù)據(jù)來源見表4），其中基本支出預(yù)算比上年增加17.66萬元，項目支出預(yù)算與上年基本持平（數(shù)據(jù)來源見表4）。其中基本支出預(yù)算比上年增加的主要原因為：人員增加及業(yè)務(wù)活動的增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出91.56萬元，其中：一般公共服務(wù)支出金額91.56萬元，占比100 %（數(shù)據(jù)來源見表13）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為 78.56萬元(數(shù)據(jù)來源見表14)，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出66.60萬元；一般商品和服務(wù)支出11.96萬元。

（二）項目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為13.00萬元(數(shù)據(jù)來源見表21)，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。具體包括婦女兒童專用基金2.0萬元；婦女維權(quán)工作經(jīng)費(fèi)4.00萬元；慶祝三八節(jié)活動經(jīng)費(fèi)3.00萬元；婦聯(lián)兩癌檢查聯(lián)系工作經(jīng)費(fèi)4.00萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-25（政府性基金預(yù)算為空）。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.96萬元（數(shù)據(jù)來源見表17），支出較去年增加0.9萬元，增加8.13%,，增加原因為：人員增加及業(yè)務(wù)活動增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.30萬元（數(shù)據(jù)來源見表28），其中，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。都與上年持平。主要原因為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽縣實行公車改革制度，本單位公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為0輛，所以本單位沒有公務(wù)用車購置費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計10.56萬元（數(shù)據(jù)來源見表8），其中:辦公費(fèi)0.54萬元、印刷費(fèi)0.45萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.09萬元、電費(fèi)0.60萬元、郵電費(fèi)0.60萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.42萬元、差旅費(fèi)0.72萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)1.28萬元（擬會議次數(shù)1次、會議人數(shù)80人，內(nèi)容為全縣婦女代表大會)、培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元(擬培訓(xùn)次數(shù)1次、人數(shù)20人，內(nèi)容為婚調(diào)志愿者培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用4.76萬元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。

（三）政府采購情況

本年度政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0萬元。本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

本年度擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

本年度擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等）。

縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)在縣原司法局大樓一起辦公，故本機(jī)關(guān)無辦公用房。

（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為78.56萬元，其中，基本支出78.56萬元，項目支出13.00萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29-30。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部份： 單位預(yù)算公開表格

附件1：岳陽縣婦女聯(lián)合會2021年度單位預(yù)算公開表

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。