目 錄
第一部分 岳陽縣婦女聯(lián)合會2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣婦女聯(lián)合會2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責
岳陽縣婦女聯(lián)合會主要職能是指導全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，維護廣大婦女兒童的合法權(quán)益，促進婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。
(二) 機構(gòu)設置
我單位現(xiàn)有人數(shù)6人，在職6人。設置（主席室、副主席室、辦公室、財務室）。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬獨立核算二級機構(gòu)，因此2020年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算僅包括本級預算。本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)73.90萬元，比上年預算增加8.80萬元，增加12%；其中：一般公共預算撥款73.90萬元，比上年預算增加8.8萬元，增加12%；納入專戶管理的非稅收入 0萬元，比上年預算增加0萬元，增加（減少）0 %。
收入增加原因：人員工資上調(diào)，工資、津貼同步增加，本年度團體事務增加，公用經(jīng)費同步增加。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)73.90萬元，其中一般公共服務支出預算73.90萬元，支出比上年預算增加 8.8萬元，增加12%。
支出增加原因：人員工資上調(diào)，工資、津貼同步增加，本年度團體事務增加，公用經(jīng)費同步增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年本部門一般公共預算撥款收入73.90萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預算數(shù)為 60.90萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出49.84萬元；一般商品和服務支出11.06萬元。
（二）項目支出
2020年年初預算數(shù)為13.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。具體包括婦女兒童專用基金2萬元；婦女維權(quán)工作經(jīng)費4.00萬元；慶祝“三八”節(jié)日活動經(jīng)費3萬元；婦聯(lián)兩癌檢查聯(lián)系工作經(jīng)費4.00萬元。項目支出較上年預算基本持平。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款11.06萬元，比2019年增加5.36元，增加48%。主要原因是本年度社會團體事務增加，辦公費，印刷費，培訓費等同步增加。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第8張表《一般商品和服務支出預算表》。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.3萬元，其中，公務接待費0.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。“三公”經(jīng)費預算與2019年預算持平。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼和其他交通費用。因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛.
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計11.06萬元，其中:辦公費0.54萬元、印刷費0.12萬元、水費0.09萬元、電費0.6萬元、郵電費0.6萬元、物業(yè)管理費0.42萬元、差旅費0.72萬元、維修（護）費0.3萬元、會議費1.0萬元、培訓費0.21萬元、公務接待費0.3萬元、福利費0.72萬元、其他交通費用4.76萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務類0萬元。本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價100萬元以上通用設備0 臺（套）；單價50萬元以上通用設備0 臺（套）；通用設備類1.5萬元；家具用具類0.88萬元。2020年一般公共預算安排購置車輛 0輛，單位價值100 萬元以上的通用設備 0臺。本單位在原檢察院大樓一起辦公，故本機關(guān)無辦公用房。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門整體支出目標為：財政供養(yǎng)人員控制率100% ，三公經(jīng)費控制率100% ，組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會1次組織婦女維權(quán)知識講座2次，幫助婦女兒童維權(quán)89次，政府采購執(zhí)行率80% ，公務卡刷卡率45%，固定資產(chǎn)利用率100%。
本部門項目績效目標為：組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會1次，組織婦女維權(quán)知識講座2次，幫助婦女兒童維權(quán)89次，詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出預算績效目標表》，第30張表《財政支出項目預算績效目標申報表》。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表：岳陽縣婦女聯(lián)合會2020年度縣直部門預算公開表
