岳陽縣婦聯(lián)2018年度部門決算公開
目錄
第一部分 岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第一部分 湖南省岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)：1、緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、教育、動(dòng)員全縣婦女群眾積極投身物質(zhì)、精神、政治、社會(huì)文明建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步；2、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，，積極開展對婦女的思想道德、法律知識(shí)、科技文化宣傳教育，全面提高婦女素質(zhì)；3、堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推進(jìn)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；4、加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全各級(jí)婦聯(lián)和基層?jì)D女組織;指導(dǎo)各級(jí)婦女組織按照《章程》獨(dú)立自主地開展工作，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)；5、承辦縣委、縣政府和上級(jí)婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南省岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)由岳陽縣人民政府管理，下無二級(jí)機(jī)購，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，內(nèi)設(shè)辦公室和維護(hù)權(quán)益工作部兩個(gè)部門。第二部分 湖南省岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 湖南省岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)120.03萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加46.05萬元，增長62.24%。主要原因是救助款增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入120.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入105.63萬元，比上年增加61.07%，原因?yàn)榫戎钍杖朐黾樱急灸昕偸杖?8%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入14.4萬元，比上年增加71.43%，原因?yàn)榫戎钍杖朐黾樱急灸昕偸杖?2%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)120.03萬元，其中：基本支出120.03萬元，占本年總支出100%。比2017年支出增加46.05萬元，增加62%，原因?yàn)榫戎钪С鲈黾印?/p>
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)120.03萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加46.05萬元，增長62.24%。主要原因是救助款收支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出105.63萬元，占本年支出合計(jì)的88%。與2017年度相比，比上年增加40萬元，增加60.94%。主要原因是:救助款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出105.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出86.53萬元，占81.92%。農(nóng)林水支出19.1萬元，占18.08%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為100.00萬元，支出決算為105.63萬元，完成年初預(yù)算的105.63%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是沒有預(yù)估到的其他商品服務(wù)支出的增加。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出38.05萬元，比上年減少1.17%。商品和服務(wù)支出27.81萬元，比上年增加309.72%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.35萬元，上年無對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。其他資本性支出1.43萬元，上年無其他資本性支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
湖南省岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出105.63萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)76.39萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)29.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為2萬元，支出決算數(shù)為0.15萬元,完成預(yù)算的7.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.15萬元，占100%。公務(wù)接待6批次28人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少1.76萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金本年收入14.4萬元,占本年收入合計(jì)的12%。比上年增加71.43%，本年支出14.4萬元,占本年支出合計(jì)的12%。比上年增加71.43%，基本支出14.4萬元,比上年增加71.43%，
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
單位負(fù)責(zé)人高度重視，把單位整體支出績效自評工作列入重要議事日程，采取有力措施，切實(shí)做好本單位的部門整體支出績效評價(jià)工作；對相關(guān)資料要認(rèn)真分析，保證評價(jià)結(jié)果真實(shí)合理；在自評過程中，要規(guī)范工作程序，并及時(shí)與績效自評小組進(jìn)行溝通，確保績效評價(jià)工作有序推進(jìn)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目資金。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)在縣領(lǐng)導(dǎo)的支持和縣財(cái)政局的具體指導(dǎo)下，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，不斷提高績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財(cái)政資金的使用效益，取得了較好成效。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年湖南省岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算29.24萬元。比2017年增加22.45萬元，增長330%。主要原因是：按會(huì)計(jì)制度要求規(guī)范了決算填報(bào)口徑。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額1.43萬元，其中：政府采購貨物支出1.43萬元；授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
