岳陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣婦聯(lián)主要職能是指導(dǎo)全縣各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決定、決議，開展婦女兒童工作，維護(hù)廣大婦女兒童的合法權(quán)益，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣婦聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室和維護(hù)權(quán)益工作部?jī)蓚�(gè)機(jī)構(gòu)，共有7個(gè)編制，其中行政編制6個(gè)，全額撥款事業(yè)編制1個(gè)，現(xiàn)有在職人員5名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
2018部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算收入；支出包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
三、部門收支總體情況
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：岳陽(yáng)縣婦聯(lián)本級(jí)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款69萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
收入增減情況及原因：收入較去年增加9萬元，主要是增加了機(jī)關(guān)干部職工增資及相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算：
2018年年初預(yù)算數(shù)69萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出 46.1萬元、公用經(jīng)費(fèi)8.98萬元、項(xiàng)目支出14萬元。
支出增減情況及原因：
本年開展“三八”婦女節(jié)，櫻花跑等幾次大型活動(dòng)，增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)干部聯(lián)絡(luò)工作公用經(jīng)費(fèi)4.98萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入69萬元，其中：基本支出為55.09萬元，項(xiàng)目支出14萬。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為55.09萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為14萬元，其中：
三八專項(xiàng)開支3萬，兩癌普查支出5萬，婦女兒童專用基金2萬，維權(quán)經(jīng)費(fèi)4萬。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
合計(jì)8.98萬，其中辦公費(fèi)0.8萬，印刷費(fèi)0.2萬，郵電費(fèi)1.1萬，差旅費(fèi)1萬，其他交通費(fèi)3.98萬，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬，其他商品服務(wù)支出1.1萬。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元，費(fèi)用下降。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
(2) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），公務(wù)用車保有量0輛，同比2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，下降0，主要原因是公務(wù)用車改革。
(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)2.4萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.4萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。主要原因是替換舊辦公用品。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)0萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)0萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值0萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)/萬元。占用（或租用）辦公用房0平米。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說明
無
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年部門預(yù)算表格
