中國共產(chǎn)主義青年團岳陽縣委員會

2024年度單位預算

目錄

第一部分  2024年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分  2024年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

1.根據(jù)黨在各個時期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作，按照上級團委的要求，擬定全縣共青團工作計劃，組織團員青年，積極完成黨組織交給的各項任務。

2.團結和帶領全縣團員、青年發(fā)揚“黨有號召、團有行動”的光榮傳統(tǒng)，積極投身經(jīng)濟建設。

3.組織團員、青年學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、習近平新時代中國特色社會主義思想，學習科學文化和業(yè)務知識，檢查建功和育人相結合，在實踐中引導和培養(yǎng)團員、青年成為建設中國特色社會主義的接班人。

4.擬定實施全縣團員發(fā)展計劃：積極推進優(yōu)秀團員入黨：負責團費的收繳、管理、使用。

5.負責指導管理全縣青年組織和青年社團組織工作。

6.承辦縣委和上級團委交辦的其他工作。

（二）機構設置

我委核定行政編制5名，實有人數(shù)4名，大專以上學歷占100%。機關內(nèi)設3個職能部室：辦公室、組宣部和對外聯(lián)絡部。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

2024年本單位收入預算49.86萬元，其中，一般公共預算撥款49.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加11.31萬元，主要是因為人員增加以及人員工資晉級晉檔導致的工資發(fā)放數(shù)和社保及公積金繳費基數(shù)增加。

（二）支出預算

2024年本單位支出預算49.86萬元，其中，一般公共服務41.04萬元，社會保障和就業(yè)支出科目3.89萬元，衛(wèi)生健康支出科目2.18萬元，住房保障支出2.75萬元。支出較去年增加11.31萬元，其中基本支出增加11.31萬元，項目支出無變化。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加以及人員工資晉級晉檔導致的工資發(fā)放數(shù)和社保及公積金繳費基數(shù)增加，項目支出無變化。

三、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算49.86萬元，其中，一般公共服務支出41.04萬元，占82.31%；社會保障和就業(yè)支出科目3.89萬元萬元，占7.8%，衛(wèi)生健康支出科目2.18萬元，占比4.37%，住房保障支出2.75萬元，占比5.52%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為43.86萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：團委活動經(jīng)費3萬元，主要用于單位組織活動需用經(jīng)費等方面；預防青少年犯罪經(jīng)費3萬元萬元，主要用于預防青少年犯罪宣傳工作等方面。

四、政府性基金預算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款6.48萬元，比上一年增加1.62萬元，增加33.33%。主要原因是人員增加導致的經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.22萬元，其中，公務接待費0.22萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加0.06萬元，增加37.5%，主要原因是增加一名在職工作人員。

（三）一般性支出情況

2024年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2024年度本單位未安排政府采購預算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。

2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為49.86萬元，其中，基本支出43.86萬元，項目支出6萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

第二部分  單位預算公開表格

附件：中國共產(chǎn)主義青年團岳陽縣委員會預算公開表格501001__中國共產(chǎn)主義青年團岳陽縣委員會部門預算公開表.xlsx