2022年度
共青團岳陽縣委員會
部門決算
目錄
第一部分 共青團岳陽縣委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
共青團岳陽縣委員會
概況
一、 部門職責(zé)
（一）根據(jù)黨在各個時期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作，按照上級團委的要求，擬定全縣共青團工作計劃，組織團員青年，積極完成黨組織交給的各項任務(wù)。
（二）組織團員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識，檢查建功和育人相結(jié)合，在實踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團員、青年成為建設(shè)中國特色社會主義的接班人。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。共青團岳陽縣委員會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、組宣部、對外聯(lián)絡(luò)部。
（二）部門決算單位構(gòu)成。共青團岳陽縣委員會2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：共青團岳陽縣委員會單位本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計114.82萬元。與上年相比，增加36.79萬元，增長32.04%，主要是因為本年度人員增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計111.62萬元，其中：財政撥款收入64.17萬元，占57.48%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入47.45萬元，占42.52%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計105.24萬元，其中：基本支出105.24萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計64.17萬元，與上年相比，減少12.17萬元,減少18.9%，主要是因為根據(jù)財政部收付實現(xiàn)制核算要求，本年預(yù)算指標結(jié)余不再列當年收入，導(dǎo)致財政撥款收入總計較上年減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出64.17萬元，占本年支出合計的60.97%，與上年相比，財政撥款支出減少12.17萬元，減少18.9%，主要是我單位堅持厲行節(jié)約的原則，嚴控經(jīng)費開支，實際支出較上年有所減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出64.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出57.75萬元，占90%；社會保障和就業(yè)支出3.36萬元，占5%;衛(wèi)生健康支出1.17萬元，占1.8%；住房保障支出1.89萬元，占3.2%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為51.07萬元，支出決算數(shù)為64.17萬元，完成年初預(yù)算的125.65%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出。
年初預(yù)算為44.65萬元，支出決算為57.75萬元，完成年初預(yù)算的129%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算安排存在缺口，年中財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展情況追加了部分預(yù)算指標。
2、社會保障與就業(yè)支出。
年初預(yù)算為3.36萬元，支出決算為3.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、衛(wèi)生健康支出。
年初預(yù)算為1.17萬元，支出決算為1.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、住房保障支出。
年初預(yù)算為1.89萬元，支出決算為1.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出64.17萬元，其中：
人員經(jīng)費34.55萬元，占基本支出的53.84%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費29.62萬元，占基本支出的46.16%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出29.62萬元，比上年決算數(shù)增加21.53萬元，增長72%。主要原因是：年初預(yù)算安排存在缺口，年中財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展情況追加了部分預(yù)算指標。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費7.7萬元，用于召開2022年五四表彰大會，人數(shù)148人，內(nèi)容為青春心向黨建功新時代，表彰“岳陽縣優(yōu)秀共青團員”、“岳陽縣優(yōu)秀共青團干部”、“岳陽縣五四紅旗團委”以及“岳陽縣青年五四獎?wù)隆保婚_支培訓(xùn)費0萬元，開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出64.17萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。部門整體支出績效自評得分98，評價等級為“優(yōu)”。本單位無項目支出。本單位無重點（專項）項目支出。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
無。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
無。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2022年部門決算公開表格
2、2022年度部門整體支出績效評價報告
