中國共產(chǎn)主義青年團岳陽縣委員會
2023年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1.根據(jù)黨在各個時期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作，按照上級團委的要求，擬定全縣共青團工作計劃，組織團員青年，積極完成黨組織交給的各項任務(wù)。
2.團結(jié)和帶領(lǐng)全縣團員、青年發(fā)揚“黨有號召、團有行動”的光榮傳統(tǒng)，積極投身經(jīng)濟建設(shè)。
3.組織團員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、習(xí)近平新時代中國特色社會主義理論，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識，檢查建功和育人相結(jié)合，在實踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團員、青年成為建設(shè)中國特色社會主義的接班人。
4.擬定實施全縣團員發(fā)展計劃：積極推進優(yōu)秀團員入黨：負責(zé)團費的收繳、管理、使用。
5.負責(zé)指導(dǎo)管理全縣青年組織和青年社團組織工作。
6.承辦縣委和上級團委交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我委核定行政編制5名，實有人數(shù)3名，大專以上學(xué)歷占100%。機關(guān)內(nèi)設(shè)3個職能部室：辦公室、組宣部和對外聯(lián)絡(luò)部。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算82.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款38.55萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43.45萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加31.43萬元，主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)河小青工作項目經(jīng)費暫未支付。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算82.5萬元，其中，一般公共服務(wù)科目75.98萬元，社會保障和就業(yè)科目2.88萬元，衛(wèi)生健康科目1.61萬元，住房保障科目2.03萬元。支出較去年增加31.43萬元，其中基本支出增加7.45萬元，項目支出增加36.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為上年人員經(jīng)費暫未支付，項目支出增加主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)河小青工作項目經(jīng)費暫未支付。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算82.5萬元，其中，一般公共服務(wù)支出75.98萬元，占92.1%；社會保障和就業(yè)科目支出2.88萬元，占3.49%，衛(wèi)生健康科目1.61萬元，占1.95%；住房保障科目2.03萬元，占2.38%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為42.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出42.5萬元，主要用于預(yù)防青少年犯罪活動、河小青活動等方面；
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.86萬元，比上一年增加1.26萬元，增加35%。主要原因是公用經(jīng)費標準提高。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.16萬元，其中，公務(wù)接待費0.16萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加0.16萬元，增加100%，主要原因是工作人員增加各類開支所有增加。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預(yù)算0.27萬元，擬召開1次會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為年終述職評議會；2023年度本單位未未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額4.86萬元，其中工程類0萬元，貨物類4.86萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為82.5萬元，其中，基本支出40萬元，項目支出42.5萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：中國共產(chǎn)主義青年團岳陽縣委員會預(yù)算公開表格
