共青團岳陽縣委員會2022年預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1.根據(jù)黨在各個時期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作，按照上級團委的要求，擬定全縣共青團工作計劃，組織團員青年，積極完成黨組織交給的各項任務(wù)。
2.團結(jié)和帶領(lǐng)全縣團員、青年發(fā)揚“黨有號召、團有行動”的光榮傳統(tǒng)，積極投身經(jīng)濟建設(shè)。
3.組織團員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、習(xí)近平新時代中國特色社會主義理論，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識，檢查建功和育人相結(jié)合，在實踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團員、青年成為建設(shè)中國特色社會主義的接班人。
4.擬定實施全縣團員發(fā)展計劃：積極推進優(yōu)秀團員入黨：負責(zé)團費的收繳、管理、使用。
5.負責(zé)指導(dǎo)管理全縣青年組織和青年社團組織工作。
6.承辦縣委和上級團委交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
我委核定行政編制5名，實有人數(shù)4名，大專以上學(xué)歷占100%。機關(guān)內(nèi)設(shè)3個職能部室：辦公室、組宣部和對外聯(lián)絡(luò)部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
共青團岳陽縣委員會本級，本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算51.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款51.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少8.78萬元，主要是人員變動造成人員經(jīng)費減少。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算51.07萬元，其中，一般公共服務(wù)43.18萬元，社會保障和就業(yè)3.58萬元，衛(wèi)生健康支出1.79萬元，住房保障2.52萬元。支出較去年減少8.78萬元，主要是人員變動造成人員經(jīng)費減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算51.07萬元，其中，一般公共服務(wù)支出43.18萬元，占84.55%；社會保障和就業(yè)3.58萬元，占7.00%；衛(wèi)生健康支出1.79萬元，占3.50%；住房保障2.52萬元，占4.95%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)42.37萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出38.77萬元、一般商品和服務(wù)支出3.6萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算8.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生一般商品和服務(wù)的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：會議經(jīng)費支出2.7萬元，主要用于年度述職評議會議等；團委活動支出3萬元，主要用于“五四”表彰大會等方面；預(yù)防青少年犯罪3萬元，主要用于預(yù)防未成年人犯罪宣傳活動等。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款3.6萬元，比上年預(yù)算減少3.6 萬元，下降50%，主要是人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費減少和剔除了差額撥款部分。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.3萬元，主要是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出措施取得成效。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算2.7萬元，擬召開1次會議，人數(shù)40人，內(nèi)容為年度述職評議會；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額萬元，其中，貨物類采購預(yù)算3.6萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為51.07萬元，其中，基本支出42.37萬元，項目支出8.7萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
