2020年度
共青團岳陽縣委員會
部門決算
目錄
第一部分共青團岳陽縣委員會單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
共青團岳陽縣委員會
單位概況
一、 部門職責
（一）根據(jù)黨在各個時期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作，按照上級團委的要求，擬定全縣共青團工作計劃，組織團員青年，積極完成黨組織交給的各項任務(wù)。
（二）組織團員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、習(xí)近平新時代中國特色社會主義理論，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識，檢查建功和育人相結(jié)合，在實踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團員、青年成為建設(shè)中國特色社會主義的接班人。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。共青團岳陽縣委員會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、組宣部、對外聯(lián)絡(luò)部。
（二）決算單位構(gòu)成。共青團岳陽縣委員會2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：共青團岳陽縣委員會單位本級。
第二部分
部門決算表（見附件）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計52.02萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0.39萬元），與上年相比，減少18.45萬元，減少26.18%，主要是因為本年度項目減少。
2020年度支出總計50.33萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.69萬元），與上年相比，減少20.14萬元，減少28.58%，主要是因為壓縮公用經(jīng)費、減少公務(wù)接待開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計51.63萬元，其中：財政撥款收入51.63萬元，占100%.
三、支出決算情況說明
本年支出合計50.33萬元，其中：基本支出50.33萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計51.63萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少18.45萬元,減少26.18%，主要是因為本年度項目減少。
2020年度財政撥款支出合計50.33萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少20.14萬元,減少28.58%，主要是因為壓縮公用經(jīng)費、減少公務(wù)接待開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出50.33萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少20.14萬元，減少28.58%，主要是因為壓縮公用經(jīng)費、減少公務(wù)接待開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出50.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出50.33萬元，占100%；其中人員經(jīng)費36.15萬，占基本支出的71.83%，主要包括基本工資、津補貼、獎金、基本養(yǎng)老保險繳費等，公用經(jīng)費10.97萬元。占基本支出的28.17%，包括辦公費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為44.7萬元，支出決算數(shù)為50.33萬元，完成年初預(yù)算的112.6%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為44.7萬元，支出決算為50.33萬元，完成年初預(yù)算的112.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本工資與年終績效的增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出50.33萬元，其中：人員經(jīng)費36.15萬元，占基本支出的71.83%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費10.97萬元，占基本支出的28.17%，主要包括辦公費、工會經(jīng)費等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.33萬元，支出決算為0.033萬元，完成預(yù)算的10%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.33萬元，支出決算為0.033萬元，完成預(yù)算的10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照省市縣有關(guān)要求，嚴控三公支出，與上年相比減少0.09萬元，減少19%,減少的主要原因按照省市縣相關(guān)要求，嚴控三公支出。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.033萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.033萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓15人次，主要是接待上級調(diào)研發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，岳陽縣實行公車改革制度，本單位無公務(wù)車，無公車運行費。公務(wù)用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支.
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出10.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少20.14 萬元，降低63.5%。主要原因是：壓縮公用經(jīng)費、減少公務(wù)接待開支。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.11萬元，用于召開五四青年節(jié)會議，人數(shù)12人，內(nèi)容為如何開展五四青年節(jié)活動。本年度未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)上級相關(guān)等文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分95，評價等級為“優(yōu)”；
本單位無項目支出。
本單位無重點（專項）項目支出。
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋）
第五部分
附件
