目 錄
第一部分 共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附表
第一部分 共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
其主要職能是：行使中共岳陽縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、青聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理;貫徹落實(shí)青年工作方針、政策，參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實(shí)施，協(xié)助中共岳陽縣委、縣人民政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù);調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青-工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和青少年思想教育問題，提出相應(yīng)的對策，開展各種有益的活動(dòng);研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪;協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié);在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我委共有干部5人，其中實(shí)有在職干部4人；核定行政編制5名，實(shí)有人數(shù)4名，大專以上學(xué)歷占100%。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能部室：辦公室、組宣部和對外聯(lián)絡(luò)部。本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收支總計(jì)70.47萬元，較上年增加30.65萬元。本年支出總計(jì)70.47萬元，較上年增加30.65萬元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位開展活動(dòng)增多，辦公經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)用等有所增加。
二、收入決算情況說明
2019年全年收入62.16 萬元，其中：公共財(cái)政撥款70.47萬元,占比100%。
三、支出決算情況說明
2019年全年支出70.08 萬元，其中：行政運(yùn)行支出47.00萬元，占比67%，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出17萬元，占比25%,民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出2.8萬元，占比4%，其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出2.8萬元，占比4%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)70.47萬元，較上年增加30.65萬元。本年支出總計(jì)70.47萬元，較上年增加30.65萬元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位開展活動(dòng)增多，辦公經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)用等有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)70.08萬元，占本年支出總計(jì)的100.00%，較上年增加30.65萬元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位開展活動(dòng)增多，辦公經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)用等有所增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年全年支出70.08萬元，其中：行政運(yùn)行支出47.00萬元，占比67%，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出17萬元，占比25%,民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出2.8萬元，占比4%，其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出2.8萬元，占比4%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度支出總計(jì)70.08萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加25.58萬元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升（2019年調(diào)資等）；二是單位開展活動(dòng)增多，辦公經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)用等有所增加（培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)增加）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算撥款基本支出64.08 萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)43.17 萬元，占比67.37%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)20.91 萬元，占比32.63%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.3萬元，其中公務(wù)接待0.3萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的100%。
三公經(jīng)費(fèi)與比上年減少19%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬元，上年減少19%。主要原因是我委認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則及省市縣有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.3萬元，公務(wù)接待0.3萬元，公務(wù)接待人次42人，公務(wù)接待費(fèi)：0.3萬元；公務(wù)用車費(fèi)：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中；因公出國（境）費(fèi)用:0元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
我委制定了符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。2019年12月共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)編制數(shù)5人，在職人數(shù)4人，在職人數(shù)控制率100%。固定資產(chǎn)利用率達(dá)到了100%,做到了物盡其用。“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)0.3萬元，比去年下降19%。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出每年遞減，因公出國（境）費(fèi)為零。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，執(zhí)行率達(dá)到100%。自實(shí)行公務(wù)卡刷卡制度以來，我委公務(wù)刷卡率一直在80%以上，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。
我委總體運(yùn)行良好。一是注重加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在全團(tuán)掀起學(xué)習(xí)的良好氛圍；二是圍繞黨政中心，充分發(fā)揮團(tuán)委職能，開展希望工程助學(xué)活動(dòng)、志愿服務(wù)活動(dòng)和節(jié)慶節(jié)點(diǎn)主題活動(dòng)等，重點(diǎn)抓好精準(zhǔn)扶貧工作；三是夯實(shí)基礎(chǔ)，不斷規(guī)范團(tuán)員發(fā)展工作，嚴(yán)格機(jī)關(guān)工作要求。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.91萬元，比2018 年增加6.3萬元，增加30.57%。主要原因是單位報(bào)賬不及時(shí)，存在跨年度結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)賬。
（二）政府采購支出情況。
本年無政府采購支出
（三）國有資產(chǎn)占用情況，及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，岳陽縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)11.27萬元，其中:辦公費(fèi)3.13 萬元、印刷費(fèi)0.09 萬元、會(huì)議費(fèi)3.96 萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.05 萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.30 萬元、勞務(wù)費(fèi)0.50 萬元、其他交通費(fèi)用3.24 萬元。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分 附表
