共青團岳陽縣委員會2018年度部門決算
目 錄
第一部分 共青團岳陽縣委員會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 共青團岳陽縣委員會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 共青團岳陽縣委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 共青團岳陽縣委員會概況
一、部門職責
共青團岳陽縣委員會主要職能是：行使中共岳陽縣委賦予的領(lǐng)導全縣共青團、青聯(lián)和少先隊工作的職權(quán)，對全縣青年社團組織進行指導和管理;貫徹落實青年工作方針、政策，參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實施，協(xié)助中共岳陽縣委、縣人民政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù);調(diào)查青少年思想動態(tài)和青-工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和青少年思想教育問題，提出相應(yīng)的對策，開展各種有益的活動;研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪;協(xié)助教育部門做好中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結(jié);在全縣經(jīng)濟建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用。
二、機構(gòu)設(shè)置
我委共有干部4人，其中實有在職干部4人；核定行政編制5名，實有人數(shù)4名，大專以上學歷占100%。機關(guān)內(nèi)設(shè)3個職能部室：辦公室、組宣部和對外聯(lián)絡(luò)部。本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2018年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 共青團岳陽縣委員會2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 共青團岳陽縣委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計39.82萬元，較2017年增加4.5萬元。2018年度支出總計39.82萬元，比上年增加4.5萬元，增長12.74%。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位助學扶貧力度加大、幫扶對象增多，日常性活動開展增多，辦公經(jīng)費、宣傳費用等有所增加。
二、收入決算情況說明
2018年全年收入39.82萬元，即一般公共預(yù)算撥款39.82萬元，其中：公共財政撥款39.82萬元,占比100%。比上年增加4.5萬元，增長12.74%。
三、支出決算情況說明
2018年全年支出39.82萬元，其中：基本支出39.82萬元，占比100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計39.82萬元，較2017年增加4.5萬元。2018年財政撥款支出總計39.82萬元，較2017年增加4.5萬元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位助學扶貧力度加大、幫扶對象增多，日常性活動開展增多，辦公經(jīng)費、宣傳費用等有所增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款收入總計39.82萬元，占本年支出合計的100%，較2017年增加4.5萬元。2018年財政撥款支出總計39.82萬元，較上年增加4.5萬元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位助學扶貧力度加大、幫扶對象增多，日常性活動開展增多，辦公經(jīng)費、宣傳費用等有所增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年財政撥款支出39.82萬元，其中：一般公共服務(wù)（類）支出39.82萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)34.77萬元，支出決算數(shù)39.82萬元，完成年初預(yù)算的114.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位助學扶貧力度加大、幫扶對象增多，日常性活動開展增多，辦公經(jīng)費、宣傳費用等有所增加。
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為34.77萬元，支出決算為39.82萬元，完成年初預(yù)算的114.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位助學扶貧力度加大、幫扶對象增多，日常性活動開展增多，辦公經(jīng)費、宣傳費用等有所增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出39.82萬元，其中：人員經(jīng)費19.21萬元，占比48.24%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費；日常公用經(jīng)費20.61萬元，占比51.76%，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算數(shù)為0.36萬元，完成預(yù)算90%，其中：公務(wù)接待費0.36萬元，完成預(yù)算的90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是我委認真貫徹落實中央八項規(guī)定實施細則及省市縣有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴控“三公”支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)0.36萬元，比2017年減少0.81萬元，下降69.23%。“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.36萬元，占100%。具體情況如下：
(1)因公出國（境）費本年無支出。
(2)公務(wù)用車費：公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，岳陽縣實行公車改革制度，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，沒有公務(wù)車運行維護費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“基本支出”中的“其他交通費用”中。
(3)公務(wù)接待費：0.36萬元，主要是與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出比年初預(yù)算減少69.23%，減少原因主要是規(guī)范審批，嚴控支出。2018年共接待國內(nèi)來訪團組6批次、45人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
我委制定了符合本單位實際的財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。2018年12月共青團岳陽縣委員會編制數(shù)5人，在職人數(shù)4人，在職人數(shù)控制率100%。固定資產(chǎn)利用率達到了100%,做到了物盡其用。“三公”經(jīng)費合計0.36萬元，比去年下降69.23%。 “三公”經(jīng)費支出每年遞減，因公出國（境）費為零。嚴格執(zhí)行政府采購制度，執(zhí)行率達到100%。自實行公務(wù)卡刷卡制度以來，我委公務(wù)刷卡率一直在80%以上，較好的完成了預(yù)期目標。支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定。
我委總體運行良好。一是注重加強學習，在全團掀起學習的良好氛圍；二是圍繞黨政中心，充分發(fā)揮團委職能，開展希望工程助學活動、志愿服務(wù)活動和節(jié)慶節(jié)點主題活動等，重點抓好精準扶貧工作；三是夯實基礎(chǔ)，不斷規(guī)范團員發(fā)展工作，嚴格機關(guān)工作要求。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
機關(guān)運行經(jīng)費支出20.61萬元。比2017年增加8.92萬元，增長76.3%。主要原因：單位開展活動增多，辦公經(jīng)費、宣傳費用等有所增加。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，政府采購計劃0.5萬元，實際采購金額為0萬元，本年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截止2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
