共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)

2017-部門預(yù)算情況說明

一、部門基本概況

(一)主要職能

共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)成立于1983-。其主要職能是：行使中共岳陽縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、青聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全縣青-社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理;貫徹落實(shí)青少-工作方針、政策，參與制定青少-事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與有關(guān)青少-事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實(shí)施，協(xié)助中共岳陽縣委、縣人民政府處理、協(xié)調(diào)與青少-利益有關(guān)的事務(wù);調(diào)查青-思想動(dòng)態(tài)和青-工作狀況，研究青少-運(yùn)動(dòng)、青少-工作理論和青少-思想教育問題，提出相應(yīng)的對(duì)策，開展各種有益的活動(dòng);研究青少-違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展法制教育工作，預(yù)防青少-犯罪;協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié);在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青-發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

團(tuán)縣委機(jī)關(guān)行政編制為5名。2017-共有4人在編在崗，其中書記1名，副書記2名，干事1名。單位僅設(shè)辦公室一個(gè)股室，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)縣委、縣政府以及團(tuán)市委安排布置的所有工作。

(三)工作內(nèi)容

2017-主要工作內(nèi)容：一是思想引領(lǐng)保忠誠(chéng);二是組織建設(shè)強(qiáng)基礎(chǔ);三是扶貧幫困見真情;四是青-活動(dòng)看擔(dān)當(dāng)。共四大方面，八項(xiàng)內(nèi)容。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)39.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款39.17萬元。收入較去-增加9.97萬元，主要是增加了1名工作人員的工資福利收入6.83萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼2.64萬元，一般商品和服務(wù)支出0.5萬元。

(二)支出預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)39.17萬元，其中，工資福利支出26.09萬元，一般商品與服務(wù)支出5萬元，項(xiàng)目支出6萬元，住房公積金2.08萬元。支出較去-增加9.97萬元，主要是增加了與收入增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017-一般公共預(yù)算撥款收入39.17萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為33.17萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出：2017--初預(yù)算數(shù)為6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出。其中：團(tuán)委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬元，預(yù)防青少-犯罪3萬元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017-單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款5萬元，比2016-預(yù)算增加0.5萬元，上升10%。主要是單位新增了一名工作人員，辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等都相應(yīng)有所增加。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017-“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況如下：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元，跟以前的預(yù)算一致;公務(wù)接待費(fèi)支出0.9萬元，比去-預(yù)算有所降低;單位無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，一般都是通過用車平臺(tái)進(jìn)行租車，計(jì)劃租車費(fèi)用2萬元。

3、政府采購(gòu)情況

跟去-一樣，無政府采購(gòu)支出。