2022年度
岳陽縣委編辦縣直部門決算公開
目 錄
第一部分 縣委編辦部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
縣委編辦概況
一、 部門職責(zé)
根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)岳陽市縣市區(qū)機構(gòu)改革方案的通知》（湘辦〔2019〕13號），精神，縣委編辦為縣委機構(gòu)編制委員會的辦事機構(gòu)，承擔(dān)縣委機構(gòu)編制委員會日常工作，作為縣委工作機關(guān)，對外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱，為正科級，歸口縣委組織部管理。
（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，人民團體機關(guān)，以及其他行政機構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
（二）擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核縣直黨政機關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案；負責(zé)全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革工作。
（三）擬訂全縣事業(yè)單位管理體制與機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核全縣副科級以上事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；審定股級事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；負責(zé)全縣事業(yè)單位機構(gòu)改革工作。
（四）審核全縣科級機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整方案；研究提出縣直黨政機關(guān)職責(zé)配置和調(diào)整的意見，協(xié)調(diào)各部門之間、縣本級與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的事權(quán)劃分和職責(zé)分工；審定全縣科級機構(gòu)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、縣直黨政機關(guān)的股級機構(gòu)、縣直股級事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)站所的設(shè)置和調(diào)整方案。
（五）審核全縣黨政機關(guān)各部門、全縣副科級以上事業(yè)單位人員編制方案；審定股級事業(yè)單位人員編制方案；會同相關(guān)部門提出縣鄉(xiāng)黨政機關(guān)、副科級以上事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備和調(diào)整方案；審定股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；擬訂全縣黨政機關(guān)行政編制、政法專項編制總額分配和調(diào)整方案；擬訂全縣事業(yè)單位機構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。
（六）擬訂全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革總體方案并組織實施。
（七）負責(zé)全縣黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理；審核納入縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級黨政機關(guān)、事業(yè)單位（含自收自支的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負責(zé)全縣機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。
（八）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣事業(yè)單位登記管理的相關(guān)文件并組織實施；依法對全縣事業(yè)單位進行登記管理，積極開展事業(yè)單位法人履職評估工作，會同有關(guān)部門認真做好事業(yè)單位法定代表人離任審計工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣事業(yè)單位登記管理工作。
（九）監(jiān)督檢查全縣黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制及機構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)行為。
（十）承擔(dān)全縣黨政機關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車的編制管理工作。
（十一）負責(zé)指導(dǎo)全縣政務(wù)類和公益類網(wǎng)上中文域名管理的工作。
（十二）承辦縣委、縣政府和縣委機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)綜合室、機構(gòu)管理室（中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室、公務(wù)用車編制室）、事業(yè)單位登記管理室、機構(gòu)編制監(jiān)督管理室等5個股室。
共有在職干部13人，其中，男8人、女5人，另有退休干部3人。
（（二）決算單位構(gòu)成。縣委編辦2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣委編辦本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計254.09萬元。與上年收入200.87萬元相比，增53.22萬元，支出總計254.09萬元與上年200.87萬元相比，增加53.22萬元，增長26%，收入支出增加的主要原因是增加了扶貧工作開支和干部職工工資津補貼。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計254.09萬元，其中：財政撥款收入254.09萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計254.09萬元，其中：基本支出254.09萬元，占100%。
其中工資福利支出163.8萬元，占總支出的64.5%，商品和服務(wù)支出72.25萬元，占總支出的28.4%，對個人和家族的補助0.19萬元，占總支出的0.07%，資本性支出17.84萬元，占總支出的7.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計254.09萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年200.87萬元相比，增加53.22萬元,增長26%，主要是增加了扶貧工作開支和干部職工工資津補貼。
2022年度財政撥款支出合計254.09萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加53.22萬元,增長26%，主要增加了扶貧工作開支和干部職工工資津補貼。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出254.09萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加53.22萬元，增長26%，主要是因為增加了扶貧工作開支和干部職工工資津補貼。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出254.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出254.09萬元，占100%；其中工資福利支出163.8萬元，占總支出的64.5%，商品和服務(wù)支出72.25萬元，占總支出的28.4%，對個人和家族的補助0.19萬元，占總支出的0.07%，資本性支出17.84萬元，占總支出的7.03%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為181.63萬元，支出決算數(shù)為254.09萬元，完成年初預(yù)算的140%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出工資福利支出。
年初預(yù)算為147.85萬元，支出決算為163.08萬元，完成年初預(yù)算的110%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因工作需要，增加了干部1名。
2、一般公共服務(wù)支出商品和服務(wù)支出。
年初預(yù)算為31.5萬元，支出決算為72.25萬元，完成年初預(yù)算的229%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦公室改造和扶貧工作開支增加。
3、一般公共服務(wù)支出對個人和家庭的補助
年初預(yù)算為2.28萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：縮減了對個人和家庭的補助。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出254.09萬元，其中：人員經(jīng)費163.99萬元，占基本支出的64.5%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、獎金、社會保險繳費、住房公積金、撫恤金、遺屬人員生活補助等，人員經(jīng)費較去年增加12.91萬元，增加8.5%，主要原因：一是干部職工工資普調(diào)和晉級增加了收入；二是年終退休干部終績效獎的發(fā)放。
公用經(jīng)費90.09萬元，占基本支出的35.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費等；日常公用經(jīng)費較去年增加了45.37萬元，增加了90%，主要原因是大型維修、辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置等投入增加了開支。
工資福利支出為163.8萬元，對個人和家庭的補助為0.19萬元，商品和服務(wù)性支出為72.25萬元，資本性支出為17.84萬元。基本支出中工資福利支出占總支出的64.5%，對個人和家庭的補助占總支出的0.07%，商品和服務(wù)性支出占總支出的28.4%，資本性支出占總支出的7.03%。人員經(jīng)費中，基本工資67.69萬元，津貼補貼30.16萬元，社會保障等40.79萬元，占基本支出總數(shù)的64.5%;辦公費2.64萬元，印刷費1.57萬元，電費2.5萬元，水費0.5萬元，培訓(xùn)費1.39萬元，工會經(jīng)費5.7萬元，占基本支出總數(shù)的28.84%;辦公設(shè)備購置17.84萬元，占基本支出總數(shù)的7.03%。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.25萬元，完成預(yù)算的62.5%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.25萬元，完成預(yù)算的62.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省了公務(wù)開支，與上年相比減少0.34萬元，減少21%,減少的主要原因是節(jié)省了公務(wù)接待。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其他交通費用為公務(wù)租車開支為1.9萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.25萬元,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.25萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓80人次，主要是外縣對口和鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位來我辦對接業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出254.09萬元，比上年決算數(shù)增加53.22萬元，增長26%。主要原因是：增加的主要原因是扶貧工作開支和干部職工工資津補貼。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費1.5萬元，用于召開機構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為機構(gòu)編制年報等；開支培訓(xùn)費1.39萬元，用于開展事業(yè)單位法人登記培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為機構(gòu)代碼證年檢等。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額17.84萬元，其中：政府采購貨物支出17.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.07萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附件
