2023年中共岳陽縣委機構編制委員會辦公室部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
五、 項目支出
六、 政府性基金預算支出
七、 其他重要事項的情況說明
八、 機關運行經(jīng)費
九、 “三公”經(jīng)費預算
十、 一般性支出情況
十一、 政府采購情況
十二、 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
十三、 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
十四、 名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
根據(jù)縣委、縣人民政府《關于岳陽縣縣級黨政機關機構設置的通知》（岳縣發(fā)〔2019〕2號）精神，設立中共岳陽縣委機構編制委員會辦公室，縣委組織部統(tǒng)一管理縣委機構編制委員會領導體制，調(diào)整優(yōu)化縣委機構編制委員會領導體制，縣委機構編制委員辦公室作為委員會的辦事機構，承擔委員會日常工作，作為縣委工作機關，對外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱，歸口縣委組織部管理。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機構編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機關（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關，人民團體機關，以及其他行政機構，）和事業(yè)單位的機構編制工作。
（二）機構設置。
內(nèi)設綜合室、機構管理室（中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室、公務用車編制室）、事業(yè)單位登記管理室、機構編制監(jiān)督檢查室等5個股室。
共有在職干部13人，其中，男8人、女5人，另有退休干部3人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2023年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。（單位2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件18、19、20、21、22、23表均為空。）收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算：
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算181.63萬元，其中，一般公共預算撥款181.63萬元（經(jīng)費撥款181.63萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款181.63萬元）。收入較去年增加18.29萬元，主要原因是干部職工基本工資和鄉(xiāng)村振興扶貧經(jīng)費增加。
（二）支出預算：
2023年本部門支出預算181.63萬元，其中，一般公共服務114.07萬元，社會保障和就業(yè)14.91萬元，衛(wèi)生健康支出8.35萬元，住房保障10.52萬元，機關和商品服務支出31.5萬元，對個人和家庭的補助2.28萬元。支出較去年增加18.29萬元，主要原因是干部職工基本工資和鄉(xiāng)村振興扶貧經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算181.63萬元，其中，一般公共服務支出114.07元，占63%；社會保障和就業(yè)14.91萬元，占8%；衛(wèi)生健康支出8.35萬元，占4%；住房保障10.52萬元，占6%；機關和商品服務支出31.5萬元，占17%；對個人和家庭的補助2.28萬元，占2%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：
2023年本部門基本支出預算數(shù)181.63萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出147.85萬元、一般商品和服務支出31.5萬元、對個人和家庭的補助支出2.28萬元。
（二）項目支出：
2023年年初預算數(shù)為0萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：
本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款31.5萬元，比上年增加3.7 萬元，占比12%。主要原因是：增加鄉(xiāng)村振興扶貧工作開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算：
本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)2 萬元，其中，公務接待費2 萬元，與上年持平。(2) 岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務支出”中的“其他交通費用”中了。(3) 2023年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2023年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。。
（三）一般性支出情況：
本年度一般性支出預算共計31.5萬元，其中:辦公費2萬元、印刷費2萬元、電費1萬元、郵電費2萬元、差旅費2萬元、維修（護）費0.8萬元、會議費2萬元、培訓費2.7萬元、公務接待費2萬元、工會經(jīng)費5萬元，其他商品支出10萬元。
（四）政府采購情況：
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：
截至上一年12月底，本單位年末共有車輛0 輛；占用（或租用）辦公用房300平米。專用設備主要為電腦、空調(diào)等設備。
無新增配備單位價值50萬元以上通用設備，單位無價值100萬元以上專用設備。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額181.63萬元，其中，基本支出181.63萬元，具體績效目標詳見報表22-23。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年部門預算表
附表： 中共岳陽縣委機構編制委員會辦公室預算公開表
