岳陽縣委編辦2021年度縣直部門決算公開

目  錄

第一部分 縣委編辦單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  縣委編辦概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)岳陽市縣市區(qū)機構(gòu)改革方案的通知》（湘辦〔2019〕13號），精神，縣委編辦為縣委機構(gòu)編制委員會的辦事機構(gòu)，承擔(dān)縣委機構(gòu)編制委員會日常工作，作為縣委工作機關(guān)，對外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱，為正科級，歸口縣委組織部管理。

（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，人民團體機關(guān)，以及其他行政機構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

（二）擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核縣直黨政機關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案；負責(zé)全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革工作。

（三）擬訂全縣事業(yè)單位管理體制與機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核全縣副科級以上事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；審定股級事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；負責(zé)全縣事業(yè)單位機構(gòu)改革工作。

（四）審核全縣科級機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整方案；研究提出縣直黨政機關(guān)職責(zé)配置和調(diào)整的意見，協(xié)調(diào)各部門之間、縣本級與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的事權(quán)劃分和職責(zé)分工；審定全縣科級機構(gòu)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、縣直黨政機關(guān)的股級機構(gòu)、縣直股級事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)站所的設(shè)置和調(diào)整方案。

（五）審核全縣黨政機關(guān)各部門、全縣副科級以上事業(yè)單位人員編制方案；審定股級事業(yè)單位人員編制方案；會同相關(guān)部門提出縣鄉(xiāng)黨政機關(guān)、副科級以上事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備和調(diào)整方案；審定股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；擬訂全縣黨政機關(guān)行政編制、政法專項編制總額分配和調(diào)整方案；擬訂全縣事業(yè)單位機構(gòu)編制標準和管理辦法。

（六）擬訂全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革總體方案并組織實施。

（七）負責(zé)全縣黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理；審核納入縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級黨政機關(guān)、事業(yè)單位（含自收自支的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負責(zé)全縣機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。

（八）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣事業(yè)單位登記管理的相關(guān)文件并組織實施；依法對全縣事業(yè)單位進行登記管理，積極開展事業(yè)單位法人履職評估工作，會同有關(guān)部門認真做好事業(yè)單位法定代表人離任審計工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣事業(yè)單位登記管理工作。

（九）監(jiān)督檢查全縣黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制及機構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違規(guī)違紀行為。

（十）承擔(dān)全縣黨政機關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車的編制管理工作。

（十一）負責(zé)指導(dǎo)全縣政務(wù)類和公益類網(wǎng)上中文域名管理的工作。

（十二）承辦縣委、縣政府和縣委機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)綜合室、機構(gòu)管理室（中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室、公務(wù)用車編制室）、事業(yè)單位登記管理室、機構(gòu)編制監(jiān)督管理室等5個股室。

共有在職干部13人，其中，男8人、女5人，另有退休干部3人。

（二）決算單位構(gòu)成。縣委編辦2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣委編辦本級。

第二部分  部門決算公開表(見附表)

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計200.87萬元，與上年收入196.41萬元相比增加4.46萬元，增加2.27%；支出總計200.87萬元與上年180.41萬元相比，增加20.46萬元，增加11.34%。收入支出增加的主要原因是扶貧工作開支和干部職工工資津補貼。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計184.87萬元，其中：財政撥款收入184.87萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計200.87元，其中：基本支出200.87萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計200.87萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金16萬元），與上年相比180.41萬元，增加20.46萬元,增長11.34%，主要是因為扶貧工作開支和干部職工工資津補貼。

2021年度財政撥款支出總計200.87萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加20.46萬元,增長11.34%，主要是因為扶貧工作開支和干部職工工資津補貼。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出200.87萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加20.46萬元，增長11.34%，主要是因為增加了扶貧工作開支和干部職工工資津補貼。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出200.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出200.87萬元，占100%；其中工資福利支出146.54萬元，占總支出的72.95%，商品和服務(wù)支出44.72萬元，占總支出的22.26%，對個人和家族的補助4.54萬元，占總支出的2.26%，資本性支出5.07萬元，占總支出的2.52%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為144.64萬元，支出決算數(shù)為200.87萬元，完成年初預(yù)算的138.88%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為144.64萬元，支出決算為200.87萬元，完成年初預(yù)算的138.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因工作需要，增加了干部1名，辦公室改造和扶貧工作開支增加，增加了對殘疾人個體的補助。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年財政撥款基本支出200.87萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費151.08萬元，占基本支出的75.21%，主要用于發(fā)放基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保險繳費、住房公積金、撫恤金、遺屬人員生活補助等，人員經(jīng)費較去年增加4.62萬元，增加3.1%，主要原因：一是干部職工工資普調(diào)和晉級增加了收入；二是終績效獎的提標。

（二）公用經(jīng)費49.79萬元，占基本支出的24.79%，主要用于日常辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費等；日常公用經(jīng)費較去年減少了5.07萬元，減少了11%，主要原因是辦公經(jīng)費、差旅費、專用材料費、工會經(jīng)費、電費、其他商品和服務(wù)支出、大型維修、辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置等投入上節(jié)約了開支。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.59萬元，完成預(yù)算的79.5%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.59萬元，完成預(yù)算的79.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省了公務(wù)開支，與上年相比增加0.61萬元，增長62.24%,增長的主要原因是縣市區(qū)機構(gòu)編制交流會在我縣召開，接待任務(wù)增加。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。與上年持平。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.59萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.59萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓80人次，主要是外縣對口和鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位來我辦對接業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出49.79萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.88萬元，增長61.08%。主要原因是：增加的主要原因是扶貧工作開支和干部職工工資津補貼。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元，因疫情原因，會議精簡；開支培訓(xùn)費0.31萬元，用于開展干部職工省市業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為要機構(gòu)編制年報等。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額5.07萬元，其中：政府采購貨物支出5.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.07萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.07萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。

第四部分   名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

9、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。

第五部分

附件    2021年決算報表.xls
2021年岳陽縣委編辦整體支出績效評價報告.doc