2020年度
縣委編辦部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 編辦單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
編辦單位概況
一、 部門職責
（一）根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)岳陽市縣市區(qū)機構(gòu)改革方案的通知》（湘辦〔2019〕13號）精神，縣委編辦為縣委機構(gòu)編制委員會的辦事機構(gòu)，承擔縣委機構(gòu)編制委員會日常工作，作為縣委工作機關(guān)，對外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱，為正科級，歸口縣委組織部管理。
（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，人民團體機關(guān)，以及其他行政機構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
（二）擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核縣直黨政機關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案；負責全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革工作。
（三）擬訂全縣事業(yè)單位管理體制與機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核全縣副科級以上事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；審定股級事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；負責全縣事業(yè)單位機構(gòu)改革工作。
（四）審核全縣科級機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整方案；研究提出縣直黨政機關(guān)職責配置和調(diào)整的意見，協(xié)調(diào)各部門之間、縣本級與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的事權(quán)劃分和職責分工；審定全縣科級機構(gòu)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、縣直黨政機關(guān)的股級機構(gòu)、縣直股級事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)站所的設(shè)置和調(diào)整方案。
（五）審核全縣黨政機關(guān)各部門、全縣副科級以上事業(yè)單位人員編制方案；審定股級事業(yè)單位人員編制方案；會同相關(guān)部門提出縣鄉(xiāng)黨政機關(guān)、副科級以上事業(yè)單位領(lǐng)導職數(shù)配備和調(diào)整方案；審定股級領(lǐng)導職數(shù)；擬訂全縣黨政機關(guān)行政編制、政法專項編制總額分配和調(diào)整方案；擬訂全縣事業(yè)單位機構(gòu)編制標準和管理辦法。
（六）擬訂全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革總體方案并組織實施。
（七）負責全縣黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理；審核納入縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級黨政機關(guān)、事業(yè)單位（含自收自支的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實有人數(shù)和領(lǐng)導職數(shù)；負責全縣機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。
（八）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣事業(yè)單位登記管理的相關(guān)文件并組織實施；依法對全縣事業(yè)單位進行登記管理，積極開展事業(yè)單位法人履職評估工作，會同有關(guān)部門認真做好事業(yè)單位法定代表人離任審計工作；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣事業(yè)單位登記管理工作。
（九）監(jiān)督檢查全縣黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制及機構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違規(guī)違紀行為。
（十）承擔全縣黨政機關(guān)、事業(yè)單位公務用車的編制管理工作。
（十一）負責指導全縣政務類和公益類網(wǎng)上中文域名管理的工作。
（十二）承辦縣委、縣政府和縣委機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。縣委編辦內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)綜合室、機構(gòu)管理室（中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室、公務用車編制室）、事業(yè)單位登記管理室、機構(gòu)編制監(jiān)督管理室等5個股室。
共有在職干部12人，其中，男7人、女5人，另有退休干部3人。
（二）決算單位構(gòu)成。縣委編辦2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣委編辦本級
第二部分
部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門： |
|
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|
單位：萬元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
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|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
180.41 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
180.41 |
|||||
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
|||||
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
19 |
|
|||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
|
21 |
|
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合計 |
10 |
|
本年支出合計 |
23 |
180.41 |
|||||
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
11 |
|
結(jié)余分配 |
24 |
|
|||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
16 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
16 |
|||||
|
總計 |
13 |
196.41 |
總計 |
26 |
196.41 |
|||||
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
|
收入決算表 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
|
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政運行
|
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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|
支出決算表 |
|||||||||
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|
|
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|
|
|
公開03表 |
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
|
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政運行
|
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
財政撥款收入支出決算總表 |
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|
|
|
|
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|
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|
公開04表 |
||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
180.41 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
180.41 |
180.41 |
|
|
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合計 |
9 |
|
本年支出合計 |
23 |
|
|
|
|
||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
16 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
16 |
16 |
|
|
||
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
總計 |
14 |
196.41 |
總計 |
28 |
196.41 |
196.41 |
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表
部門： 公開05表
單位：萬元
|
項 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
180.41 |
180.41 |
|
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
180.41 |
180.41 |
|
|
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
|
180.41 |
180.41 |
|
|
|
2013101 |
行政運行
|
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
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|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 部門： 公開06表 單位：萬元 |
||||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
120.90 |
302 |
商品和服務支出 |
29.03 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
43.05 |
30201 |
辦公費 |
3.31 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
23.82 |
30202 |
印刷費 |
2.25 |
30702 |
國外債務付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
0.47 |
30203 |
咨詢費 |
|
310 |
資本性支出 |
1.88 |
|
30106 |
伙食補助費 |
20.10 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30107 |
績效工資 |
4.80 |
30205 |
水費 |
1.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
10.8. |
30206 |
電費 |
2.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
16.40 |
30207 |
郵電費 |
2.45 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.66 |
30208 |
取暖費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
9.60 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
28.56 |
30211 |
差旅費 |
2.93 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修（護）費 |
0.30 |
31010 |
安置補助 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
13.79 |
30215 |
會議費 |
1.20 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30301 |
離休費 |
8.30 |
30216 |
培訓費 |
0.60 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務接待費 |
0.98 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
4.27 |
30218 |
專用材料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
1.88 |
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
0.63 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
39906 |
贈與 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.40 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
2.30 |
|
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
2.20 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
6.68 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
149.46 |
公用經(jīng)費合計 |
30.91 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
部門： 公開07表
單位：萬元
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0.98 |
|
|
|
|
0.98 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門： 公開08表
單位：萬元
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項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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欄次 |
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合計 |
無 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
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說明：縣委編辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 |
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公開09表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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項 目 |
本年支出 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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欄次 |
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合計 |
無 |
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 |
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第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計196.41萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金16萬元），與上年176.21萬元相比增加20.2.萬元，主要原因是因為扶貧工作開支和干部職工工資津補貼增加 。
2020年度支出總計196.41萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金16萬元），與上年176.21萬元相比，增加4.2萬元。支出增加的主要原因是扶貧工作開支和干部職工工資津補貼預算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計180.41萬元，其中：財政撥款收入180.41萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計180.41萬元，其中：基本支出180.41萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計180.41萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加4.2萬元,增長2.3%，主要是扶貧工作和干部職工工資津補貼開支增加。
2020年度財政撥款支出合計180.41萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加4.2萬元,增長2.3%，主要是因為主要是扶貧工作和干部職工工資津補貼開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出180.41萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加4.2萬元，增長2.3%，主要是扶貧工作和干部職工工資津補貼開支增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出180.41萬元，主要用于以下方面：其中，一般公共服務支180.41萬元，占支出的100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為160.2萬元，支出決算數(shù)為180.41萬元，完成年初預算的112.6%，其中：
1、一股公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-行政運行支出180.41萬元，。
年初預算160.2萬元，支出決算為180.41萬元，完成年初預算的112.6%，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：主要為調(diào)資等原因增加工資福利支出增加8.21萬元，商務和服務支出數(shù)增加12萬元， 主要為扶貧項目和防汛開支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出180.41萬元，（一）人員經(jīng)費149.46萬元，占基本支出的82.8%，主要用于發(fā)放基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保險繳費、住房公積金、撫恤金、遺屬人員生活補助等，人員經(jīng)費較去年增加18.3萬元，增加13.9%，主要原因：一是干部職工工資普調(diào)和晉級增加了收入；二是終績效獎的提標。
（二）公用經(jīng)費30.91萬元，占基本支出的17.2%，主要用于日常辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費等；日常公用經(jīng)費較去年增加了2.9萬元，增加了10%，主要原因是辦公經(jīng)費、差旅費、專用材料費、工會經(jīng)費、電費、其他商品和服務支出、大型維修、辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置等投入有所增加。
工資福利支出為120.9萬元，對個人和家庭的補助為28.56萬元，商品和服務性支出為29.03萬元，資本性支出為1.88萬元。基本支出中工資福利支出占總支出的67%，對個人和家庭的補助占總支出的15.83%，商品和服務性支出占總支出的16.09%，資本性支出占總支出的1.04%。人員經(jīng)費中，基本工資43.05萬元，津貼補貼23.82萬元，社會保障等39.16萬元，占基本支出總數(shù)的58.77%;辦公費3.31萬元，印刷費2.25萬元，電費2萬元，水費1萬元，工會經(jīng)費2.4萬元，占基本支出總數(shù)的6.4%;辦公設(shè)備購置1.88萬元，占基本支出總數(shù)的1.04%。2020年本部門開支會議費1.2萬元，用于召開業(yè)務單位業(yè)務培訓會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為機構(gòu)編制法律法規(guī)培訓、事業(yè)單位法人登記培訓會議；開支培訓費0.6萬元，用于開展干部職工業(yè)務培訓，人數(shù)4人，內(nèi)容為去省市編辦進行業(yè)務培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為0.98萬元，完成預算的50%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.98萬元，完成預算的50%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)省了公務開支，與上年1.33萬元相比減少0.35萬元，減少26%,減少的主要原因是節(jié)省辦公開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是因為無公務用車，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是因編辦無公務用車。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.98萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.98萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓180人次，主要是外縣市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)來單位辦理機構(gòu)編制業(yè)務發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，主要是因無公務用車故無支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出29.03元，比上年決算數(shù)減少0.2 萬元，0.6%。主要原因是：節(jié)約了辦公開支。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費1.2萬元，用于召開業(yè)務單位業(yè)務培訓會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為機構(gòu)編制法律法規(guī)培訓、事業(yè)單位法人登記培訓會議；開支培訓費0.6萬元，用于開展干部職工業(yè)務培訓，人數(shù)4人，內(nèi)容為去省、市編辦進行業(yè)務培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額1.88萬元，其中：政府采購貨物支出1.88萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
根據(jù)上級文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進行了績效自評（無單位項目支出、重點（專項）項目支出）。
部門整體支出績效自評得分97，評價等級為“優(yōu)秀”；
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
第五部分
附件
2020年度部門整體支出績效評價報告
附件3
岳陽縣2020年度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 岳陽縣編辦
預算編碼： YYX094
評價方式： 部門（單位）績效自評
填報人：費細海
聯(lián)系電話： 0730-7627122
報告日期：2021年 7月2日
岳陽縣財政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
費細海 |
聯(lián)絡電話 |
7627122 |
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人員編制 |
12 |
實有人數(shù) |
16（含退休4人） |
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職能職責概述 |
縣委編委負責全縣機構(gòu)職能體系建設(shè)的總體設(shè)計，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進、督促落實。主要職責是： 1.貫徹落實黨中央對黨和國家機構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。 2.貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于機構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。 3.研究起草全縣機構(gòu)改革方案并組織實施；指導全縣機構(gòu)改革工作。 4.審定各類科級（含副科級）機構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定。 5.管理縣直各部門的職能配置及調(diào)整工作，統(tǒng)等協(xié)調(diào)各部門之間、各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機構(gòu)之間的職責分工。 6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機關(guān)（含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委，民主黨派機關(guān)，工商聯(lián)機關(guān)，群眾團體機關(guān)）、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機構(gòu)編制工作，按照權(quán)限和程序，審批上述單位機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)以及縣直派駐機構(gòu)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)。 7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案，統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作，審批縣直股級事業(yè)單位的設(shè)置。 8.統(tǒng)籌推進全縣機構(gòu)編制實名制管理、事業(yè)單位登記管理、機構(gòu)編制電子政務建設(shè)等工作。 9.推進機構(gòu)編制法治建設(shè)，研究出臺落實機構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。 10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定，嚴肅機構(gòu)編制紀律。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
本部門（單位）年度主要工作任務實現(xiàn)的目標： 目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。 目標2：完成機構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作 目標3：部署黨政群機構(gòu)改革。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
全年工資福利支出：1209257元，其中基本工資430564元，津補貼238297元。 一般商品和服務支出：290383元，其中辦公費33043.7元，印刷費25696.2元，郵電費24404.1，交通費22510元，招待費9814元，培訓費6000元，會議費12000元；對個人和家庭的補助285660元，其中包括有企業(yè)幫扶，五創(chuàng)，文明創(chuàng)建，鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶等開支。
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
180.4100 |
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180.4100 |
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1、局機關(guān) |
180.4100 |
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180.4100 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
180.4100 |
180.4100 |
149.4100 |
30.9183 |
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1、局機關(guān) |
180.4100 |
180.4100 |
149.4100 |
30.9183 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
2.2 |
0.9814 |
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1.2 |
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1、局機關(guān) |
2.2 |
0.9814 |
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1.2 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
20354.93元 |
20354.93元 |
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1、局機關(guān) |
20354.93元 |
20354.93元 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1：全面完成政府機構(gòu)改革 目標2：完成行政單位機構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作 目標3：部署鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革。 |
（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方面 1.合理調(diào)整站所管理體制。該下放的下放，如財政所；該派駐的派駐，如派出所、司法所、市場監(jiān)管所；一時難以下放的，暫保留現(xiàn)行體制，待條件成熟時下放，如自然資源所、林業(yè)站。 2.嚴格規(guī)范機構(gòu)編制設(shè)置。按省市要求設(shè)置“6辦、3中心、1站、1大隊”，機構(gòu)名稱、公章、法人登記實行“三統(tǒng)一”，理順機構(gòu)職能和人員編制，按規(guī)定核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導職數(shù)。 3.有序推進機構(gòu)改革進程。做到事前充分調(diào)研，事中加強指導，事后跟蹤落實，確保改革不跑偏不走樣不變形。 全縣共14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，改革前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、6個事業(yè)站所；改革后，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，4個事業(yè)站所。另外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所管理體制由縣直管理下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，下放行政編制100名、事業(yè)編制21名，下放人員165人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站暫按原派駐體制運行，待條件成熟時下放。鄉(xiāng)鎮(zhèn)公安派出所、司法所、市場監(jiān)管所按中央和省有關(guān)精神實行派駐管理，納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)。 （二）綜合行政執(zhí)法改革方面 1.先行調(diào)研，摸清改革底數(shù)。組織相關(guān)部門深入開展座談調(diào)研，摸清改革意愿和重點難點，摸清當前現(xiàn)狀和主要矛盾，摸清職能職責和人員編制，摸清運行機制和突出問題。 2.積極動作，落實改革方案。經(jīng)報市委編辦批復，我縣已于3月印發(fā)四大領(lǐng)域（按市級要求城管領(lǐng)域暫緩）綜合行政執(zhí)法改革實施方案，綜合行政執(zhí)法機構(gòu)與局機關(guān)統(tǒng)一實行“局隊合一”體制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)除市場監(jiān)管領(lǐng)域外統(tǒng)一設(shè)置一支綜合性執(zhí)法隊伍，市場監(jiān)管領(lǐng)域設(shè)置統(tǒng)一的市場監(jiān)管所承擔一線執(zhí)法工作。 3.全面梳理，組建執(zhí)法隊伍。逐一核實涉改單位機構(gòu)性質(zhì)、隸屬部門、機構(gòu)級別、編制形式、編制數(shù)和實有人數(shù)等基礎(chǔ)情況，全面梳理全縣涉及五大領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法改革隊伍的人員編制、執(zhí)法事項、執(zhí)法辦案數(shù)量、執(zhí)法崗位人員等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，根據(jù)市委編辦鎖定數(shù)據(jù)，我縣綜合行政執(zhí)法人員編制397名，實有人數(shù)417人（含城市管理領(lǐng)域）；經(jīng)整合，目前已完成組建除城管外4個領(lǐng)域的綜合執(zhí)法隊伍，人員轉(zhuǎn)隸工作也正在穩(wěn)妥有序的推進中。 相關(guān)發(fā)文：《關(guān)于岳陽縣市場監(jiān)管等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法改革有關(guān)機構(gòu)編制的通知》（岳縣編發(fā)〔2020〕16號）、《岳陽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制暫行規(guī)定》（岳縣編發(fā)〔2020〕17號）、《岳陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制暫行規(guī)定》（岳縣編發(fā)〔2020〕18號）、《岳陽縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制暫行規(guī)定》（岳縣編發(fā)〔2020〕19號）和《岳陽縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制暫行規(guī)定》（岳縣編發(fā)〔2020〕20號）。 （三）生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位改革方面 我縣共有6家生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位在省備案需改革，其中岳陽縣農(nóng)村電視網(wǎng)絡中心已于2017年12月《關(guān)于成立岳陽縣農(nóng)村廣播服務中心的通知》（岳縣編發(fā)〔2017〕34號）撤銷，岳陽縣城市建設(shè)投資管理中心已于2019年12月《關(guān)于撤銷城市投資管理中心通知》（岳縣編發(fā)〔2019〕47號）轉(zhuǎn)企改制。 其余4家岳陽縣委招待所、岳陽縣建設(shè)規(guī)劃勘測設(shè)計院、岳陽縣水利水電勘測設(shè)計院和岳陽縣有線數(shù)字電視網(wǎng)絡中心已于2020年9月全部撤銷，轉(zhuǎn)隸涉及在編人員99人。截止日前，我縣6家從事生產(chǎn)經(jīng)營活動類的事業(yè)單位已全部改革到位。 相關(guān)發(fā)文：《關(guān)于撤銷岳陽縣委招待所的函》（岳縣編辦函〔2020〕2號）、《關(guān)于撤銷岳陽縣水利水電勘測設(shè)計院的函》（岳縣編辦函〔2020〕3號）、《關(guān)于撤銷岳陽縣建設(shè)規(guī)劃勘測設(shè)計院的函》（岳縣編辦函〔2020〕4號）和《關(guān)于撤銷有線數(shù)字電視網(wǎng)絡中心的函》（岳縣編辦函〔2020〕5號）。 四、杜絕超審批權(quán)限設(shè)置機構(gòu)等問題 今年來，我辦結(jié)合機構(gòu)編制問題臺賬、領(lǐng)導職數(shù)臺賬和機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制臺賬的日常管理情況，重點圍繞超審批權(quán)限設(shè)置機構(gòu)、超規(guī)格超職數(shù)配備領(lǐng)導干部和自行設(shè)置領(lǐng)導職務名稱三個方面，開展了全面細致的摸底排查，做到不瞞報、不虛報、不漏報。經(jīng)自查，我縣不存在超審批權(quán)限設(shè)置機構(gòu)問題，沒有超審批權(quán)限設(shè)立（或不定規(guī)格變相設(shè)立）、更名（或加掛牌子）、升格、撤并等情形；不存在超規(guī)格超職數(shù)配備領(lǐng)導干部問題，沒有超規(guī)格配備和超職數(shù)配備領(lǐng)導干部的情形；不存在自行設(shè)置領(lǐng)導職務名稱的問題，沒有職務名稱與機構(gòu)名稱、規(guī)格不對應，以及自行設(shè)置助理、資政、專員、總師等職務名稱的情形。 五、全面加強基層建設(shè) （一）優(yōu)化基層機構(gòu)設(shè)置。重新調(diào)整內(nèi)設(shè)機構(gòu)和事業(yè)單位設(shè)置。鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一設(shè)置6辦3中心1站，統(tǒng)一設(shè)置一支綜合執(zhí)法隊伍專門負責日常協(xié)助執(zhí)法，機構(gòu)更加精簡；規(guī)范派駐機構(gòu)設(shè)置，建立健全納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)工作機制，派駐機構(gòu)負責人任命和考核需征求鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委意見。 （二）優(yōu)化基層賦權(quán)事項。職能配置上，注重整體強化基層黨的領(lǐng)導、公共管理和服務職能，會同相關(guān)部門，結(jié)合全縣實際，優(yōu)化完善賦權(quán)事項，加大賦權(quán)力度，共下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)168項審批服務事項。 （三）優(yōu)化編制資源配置。統(tǒng)籌全縣各類編制資源，堅持增減平衡、動態(tài)調(diào)整，結(jié)合基層實際，重新核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)各中心和執(zhí)法機構(gòu)編制；申報公務員招錄、事業(yè)單位招聘用編用人計劃時優(yōu)先保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)需要；建立“人才編制池”制度，滿足基層事業(yè)單位引進急需緊缺人才用編，配合組織部門做好從村（社區(qū)）黨組織書記等符合條件人員中考錄公務員、考核招聘事業(yè)編制人員和擇優(yōu)選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導班子成員，進一步充實基層力量。
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 （部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容） |
質(zhì)量指標 |
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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各項經(jīng)濟指標完成率 |
100% |
100% |
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三公經(jīng)費控制率 |
100% |
100% |
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政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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公務卡刷卡率 |
40% |
40% |
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數(shù)量指標 |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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三公經(jīng)費變動率 |
≤0 |
＜0 |
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成本目標 |
財政支出績效目標 |
98.16萬元 |
98.16萬元 |
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效益目標 （預期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
精簡政府機構(gòu)、精簡人員編制，形成規(guī)范的良好態(tài)勢，凡進必考，打造好形象 |
效益明顯 |
基本完成 |
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經(jīng)濟效益 |
大力加強清理“吃空餉”力度，減少財政負擔促進非公經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級
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效益明顯 |
基本完成 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾滿意度 |
85% |
85% |
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績效自評綜合得分 |
97分 |
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評價等次 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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彭擁軍 |
編辦副主任 |
岳陽縣編辦 |
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費細海 |
會計 |
岳陽縣編辦 |
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李永華 |
綜合室主任 |
岳陽縣編辦 |
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評價組組長（簽字）：
年 月 日 |
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部門（單位）意見：
部門（單位）負責人（簽字）：
2021 年 7 月 2 日
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填報人（簽名）：費細海 聯(lián)系電話：7627212
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五、評價報告綜述（文字部分）
一、基本情況 縣委編委負責全縣機構(gòu)職能體系建設(shè)的總體設(shè)計，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進、督促落實。主要職責是： 1.貫徹落實黨中央對黨和國家機構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。 2.貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于機構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。 3.研究起草全縣機構(gòu)改革方案并組織實施；指導全縣機構(gòu)改革工作。 4.審定各類科級（含副科級）機構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定。 5.管理縣直各部門的職能配置及調(diào)整工作，統(tǒng)等協(xié)調(diào)各部門之間、各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機構(gòu)之間的職責分工。 6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機關(guān)（含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委，民主黨派機關(guān)，工商聯(lián)機關(guān)，群眾團體機關(guān)）、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機構(gòu)編制工作，按照權(quán)限和程序，審批上述單位機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)以及縣直派駐機構(gòu)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)。 7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案，統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作，審批縣直股級事業(yè)單位的設(shè)置。 8.統(tǒng)籌推進全縣機構(gòu)編制實名制管理、事業(yè)單位登記管理、機構(gòu)編制電子政務建設(shè)等工作。 9.推進機構(gòu)編制法治建設(shè)，研究出臺落實機構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。 10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定，嚴肅機構(gòu)編制紀律。 內(nèi)設(shè)機構(gòu)： 內(nèi)設(shè)綜合室、機構(gòu)管理室（公務用車編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個股室。 共有在職干部12人，其中，男8人、女4，另有退休干部4人。 二、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向 1、收入支出結(jié)構(gòu)分析： 全年總收入1721789元，其中財政撥款為1721789元，占總收入100%。 本年總支出為1721789元，其中基本支出為1721789元，占總支出100%。主要用于人員支出106.4萬元，公用支出65.7萬元，其中“三公”經(jīng)費合計2.3萬元，包括公務接待費1.4萬。 2、收入支出與上年度對比分析 本年度收入支出與上年度基本約有減少，主要原因為精減了行政開支。 3、資產(chǎn)負債情況分析 固定資產(chǎn)為432465元，與上年持平。 三、績效分析 預算管理。 1、控制日常公用經(jīng)費開支，年日常公用經(jīng)費65.7萬元，主要用于人員經(jīng)費開支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開支。 2、“三公”經(jīng)費控制率100%。 3、管理制度健全，按照縣財政有關(guān)文件，嚴格按照制度執(zhí)行。 4、預決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。 四、存在的主要問題 1、監(jiān)督管理機制還有待加強 2、財務工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。 五、改進措施 1、進一步完善財務制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支。 2、充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質(zhì)。 六、評分結(jié)論 綜合以上各項指標，財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，縣委編辦2020年的部門整體支出績效自我評價得到97分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。
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