目 錄
第一部分 編辦2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 編辦2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于岳陽(yáng)縣縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（岳縣發(fā)〔2019〕2號(hào)）精神，設(shè)立中共岳陽(yáng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室，縣委組織部統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)體制，調(diào)整優(yōu)化縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)體制，縣委機(jī)構(gòu)編制委員辦公室作為委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)委員會(huì)日常工作，作為縣委工作機(jī)關(guān)，對(duì)外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱(chēng)，歸口縣委組織部管理。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門(mén)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室（中文域名管理室）、編制管理室（實(shí)名制信息室、公務(wù)用車(chē)編制室）、事業(yè)單位登記管理室、機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查室等5個(gè)股室。
共有在職干部11人，其中，男7人、女4人，另有退休干部4人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2020年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)136.2萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款136.2萬(wàn)元。收入較上年147萬(wàn)元減少10.8萬(wàn)元，主要原因是減少了1名工作人員和精簡(jiǎn)了辦公開(kāi)支等。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)136.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算147減少10.8萬(wàn)元，減少8%，減少原因?yàn)闇p少了1名工作人員和精簡(jiǎn)了辦公開(kāi)支等；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出 100.79萬(wàn)元比上年預(yù)算113減少12.21萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)33.41萬(wàn)元比上年預(yù)算32萬(wàn)元增加1.41萬(wàn)元。無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年編辦一般公共預(yù)算撥款收入136.2萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為136.2萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出100.79萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出33.41萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.41萬(wàn)元，比2019年增加1.41萬(wàn)元。主要原因是：增加了扶貧工作開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)租車(chē)預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元。(2) 岳陽(yáng)縣實(shí)行公車(chē)改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車(chē)，沒(méi)有公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了。(3) 2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
（三） 一般性支出情況
本部門(mén)2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)33.41萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)6.6萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，電費(fèi)1.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，維修費(fèi)0.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)補(bǔ)貼5.81萬(wàn)元，其它交通費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2 萬(wàn)元，
（四）政府采購(gòu)情況
本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛0 輛；占用（或租用）辦公用房300平米。專(zhuān)用設(shè)備主要為電腦、空調(diào)等設(shè)備。本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置。本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元的專(zhuān)用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）按上級(jí)要求，完成全縣機(jī)構(gòu)改革工作；
（二）按規(guī)定程序做好機(jī)構(gòu)事項(xiàng)辦理。
（三）配合組織部做好機(jī)構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸工作，推動(dòng)人員轉(zhuǎn)隸工作平穩(wěn)有序開(kāi)展；
（四）搞好機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制信息的維護(hù)完善；
（五）搞好混編混崗、“吃空餉”和編外亂借用人員等問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理；
（六）完成事業(yè)單位法人年度公示及抽查；
（七）開(kāi)展機(jī)關(guān)群團(tuán)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信賦碼工作。
詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
