目 錄
第一部分 縣委編辦概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣委編辦2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 縣委編辦2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣委編辦概況
一、部門職責(zé)
（一）、部門主要職能及機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈岳陽縣人民政府機構(gòu)改革方案實施意見〉的通知》（岳縣委〔2011〕3號）和《關(guān)于縣人民政府機構(gòu)設(shè)置的通知》（岳縣委〔2011〕4號）精神，設(shè)立中共岳陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室（加掛岳陽縣事業(yè)單位登記管理局牌子），為縣機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu)，既是縣委的工作部門，又是縣政府的工作部門，列入縣委機構(gòu)序列。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，人民團體機關(guān)，以及其他行政機構(gòu)，）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)綜合室、機構(gòu)管理室（公務(wù)用車編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個股室。
共有在職干部12人，其中，男8人、女4人，另有退休干部3人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣委編辦
第二部分： 縣委編辦2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分： 縣委編辦2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計172.1789萬元。與2017年155.7萬元相比，收、支總計各增加16.4789萬元，增長10%。主要是增加原因是扶貧工作開支和干部職工工資津補貼增加。。
二、收入決算情況說明
本年收入合計172.1789萬元，全部為財政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計172.1789萬元，其中：基本支出172.1789萬元，占本年支出的100%；項目支出0萬元，占本年支出的0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計172.1789萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加16.4789萬元，增長10%。增加原因是扶貧工作開支和干部職工工資津補貼增加。。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出172.1789萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加16.4789萬元，增長10%。主要是增加原因是扶貧工作開支和干部職工工資津補貼增加。本辦2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件表格均為空。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款支出172.1789萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出172.1789萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為145.9100萬元，支出決算為172.1789萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：主要是增加原因是扶貧工作開支和干部職工工資津補貼增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出172.1789萬元，其中：人員經(jīng)費97.1498萬元，占比56%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；日常公用經(jīng)費55.8443萬元，占比32%，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算數(shù)為2.3萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用購置數(shù)保有量均為0輛，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為2.3萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為1萬元，公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為0.9萬元，公務(wù)用車保有量1輛（實際已通過政府公開拍賣）；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為2.5萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為1.4萬元，公務(wù)接待50批次180人次；2018年無因公出國（境）費支出。
公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.6萬元，下降26%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金172.1789萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。績效自評結(jié)果顯示，我辦2018年度績效目標(biāo)完成較好，在人員管理等方面較好的支持了縣域經(jīng)濟發(fā)展。
2018年，我辦在縣委、縣政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，取得的主要成效有：
（一）機構(gòu)管理。從今年4月2日起，機構(gòu)編制事項凍結(jié)后，我們一是做好機構(gòu)檔案自查盤底，摸清種類機構(gòu)底數(shù)，完善機構(gòu)臺賬，為全面深化機構(gòu)改革做好前期準(zhǔn)備，重點開展了《岳陽縣承擔(dān)行政職能事業(yè)單位情況統(tǒng)計表》摸底。二是抓好全面深化機構(gòu)改革，領(lǐng)會中央和省委機構(gòu)改革意圖，將中央和省委機構(gòu)改革意圖與全縣工作實際有機結(jié)合，按照縣委深化機構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組的安排部署，解決岳陽縣的實際問題，為促進全縣經(jīng)濟社會發(fā)展調(diào)優(yōu)機構(gòu)編制保障。同時認(rèn)真起草縣機構(gòu)改革方案，對方案中涉及的黨委政府機構(gòu)改革、縣直事業(yè)單位改革、承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革、人大政協(xié)機構(gòu)改革、綜合行政執(zhí)法改革、群團組織機構(gòu)改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革進行全面摸底、廣泛征求意見、反復(fù)研討論證、修改審稿，使改革工作按時間節(jié)點有序推進。
（二）編制管理。一是確保實名制系統(tǒng)規(guī)范有序運行，不斷創(chuàng)新管理機制，完善管理制度，充分發(fā)揮縣委編辦綜合管理調(diào)度協(xié)調(diào)的“龍頭”作用，嚴(yán)格按照“控制總量，盤活存量，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，有增有減”原則，及時對全縣機構(gòu)編制進行動態(tài)調(diào)整。建立系統(tǒng)信息并聯(lián)更新機制，充分發(fā)揮上下聯(lián)動作用，今年5月份，我縣全面啟動機構(gòu)編制信息系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)，80 個單位全部接入機構(gòu)編制網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)。二是擬定全縣機關(guān)事業(yè)單位用編計劃,做好人員招錄工作，今年是政府機構(gòu)改革之年，省市統(tǒng)一下發(fā)文件通知，根據(jù)文件精神，除教育、衛(wèi)生、公務(wù)員招考和政策性安置外，其他編制事項一律凍結(jié)，我們擬定了公務(wù)員、教育衛(wèi)生的編制計劃，搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員、縣直參公單位公務(wù)員招錄和教育、衛(wèi)生部門招聘計劃申報工作，今年共招錄公務(wù)員69名，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)42名、縣直參公單位4名，教育系統(tǒng)教師招聘2次，共招聘教師289名。
（三）事業(yè)單位登記管理。一是做好2017年度事業(yè)單位法人年度報告公示工作，對相關(guān)單位印發(fā)了文件，明確了年度報告的完成時限、范圍、內(nèi)容、工作程序和要求。在全縣已登記的450家事業(yè)單位中，需要公示的單位441家全部完成公示，公示率達(dá)到100%。二是及時開展事業(yè)單位設(shè)立、變更和注銷登記工作，全年我縣利用事業(yè)單位在線平臺，辦結(jié)網(wǎng)上事業(yè)單位設(shè)立登記7個，變更登記42個。全年共換補發(fā)證書 40多個。機關(guān)群團統(tǒng)一社會信用代碼工作有序推進，全年辦結(jié)事項16個， 其中設(shè)立登記4個，變更登記8個，注銷登記3個，補辦登記1個。三是全面推進“最多跑一次”改革，8月份，縣委辦印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)岳陽縣全面推進“最多跑一次”改革實施方案的通知》（岳縣辦〔2018〕43號），截至目前，我縣在湖南省“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)一體化平臺”梳理發(fā)布了政務(wù)服務(wù)事項共計4152項，其中行政權(quán)力事項3795項，公共服務(wù)事項357項。經(jīng)縣政府常務(wù)會議研究審定，形成了岳陽縣群眾和企業(yè)到政府辦事“最多跑一次”事項清單870項，其中一次辦839項，占比96%；網(wǎng)上辦818項，占比94%；并及時向社會進行了公布。同時，我縣還擬訂了《關(guān)于進一步服務(wù)企業(yè)優(yōu)化環(huán)境的十條措施》，推行“一個窗口受理、一條龍服務(wù)、一站式辦結(jié)、一單式收費、一張網(wǎng)監(jiān)管”的投資項目審批服務(wù)模式，推進政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、一次”改革，推動企業(yè)和群眾辦事線上“一網(wǎng)通辦”，線下只進“一扇門”。此次“簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)”的改革，切實打通了群眾和企業(yè)到政府辦事的最后一公里，進一步精簡了行政審批事項、提高了行政效能、優(yōu)化了營商環(huán)境。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，機關(guān)運行經(jīng)費支出172.1789萬元，比2017年增加(減少）16.4789萬元，增長10%。主要是增加原因為扶貧工作開支10萬元和干部職工工資津補貼增加約7萬元。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為未處但已公開拍賣公務(wù)用車1輛。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
