岳陽(yáng)縣編辦2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣編辦單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣編辦單位2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣編辦單位2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣編辦單位2017年部門決算公開說明
一、岳陽(yáng)縣編辦單位概況
（一）主要職能
1、根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈岳陽(yáng)縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見〉的通知》（岳縣委〔2011〕3號(hào)）和《關(guān)于縣人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（岳縣委〔2011〕4號(hào)）精神，設(shè)立中共岳陽(yáng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（加掛岳陽(yáng)縣事業(yè)單位登記管理局牌子），為縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，既是縣委的工作部門，又是縣政府的工作部門，列入縣委機(jī)構(gòu)序列。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室（公務(wù)用車編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實(shí)名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個(gè)股室。
共有在職干部12人，其中，男8人、女4人，另有退休干部4人。
機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。
二、岳陽(yáng)縣編辦單位2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
（表格請(qǐng)以附件形式上傳）
三、岳陽(yáng)縣編辦單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。
本年總收入為1557000元，其中財(cái)政撥款為1557000元，占總收入100%。比上年1392000元增加165000元，增加11%，主要原因是增加2名工作人員，干部職工工資和津補(bǔ)貼增加。
本年總支出為1557000元，其中基本支出為1557000元，占總支出100%。支出比上年1392000，增加主要原因是增加2名工作人員，工資和津補(bǔ)貼增加。
（二）收入決算情況。
預(yù)算收入1655000元，實(shí)際收到1557000元。
預(yù)算支出為1655000元，實(shí)際支出1557000，主要原因是節(jié)約了辦公開支。
(三)支出決算情況。
本年度支出與上年度基本約有增加，主要原因?yàn)槿藛T增加，工資津補(bǔ)貼開支增加。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。全年收入1557000元均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。全年開支1557000萬元全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。全年收入1557000元均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
全年支出1557000萬元全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
2017年公務(wù)接待開支2.9萬元，公務(wù)用車開支1.4萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少1.1萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。工資福利支出1130000元，商品服務(wù)支出318915元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助105385元。
2、政府采購(gòu)支出情況。全年無政府采購(gòu)情況。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。固定資產(chǎn)432625元。
4、預(yù)算績(jī)效情況。
2017年，我辦在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，取得的主要成效有：
（一）推進(jìn)行政審批制度改革，著力提高政府行政效能
1.放管服改革進(jìn)一步深化。在中央、省市取消調(diào)整部分行政審批事項(xiàng)后，我們及時(shí)做好承接工作。7月份，印發(fā)了《關(guān)于取消和調(diào)整一批行政審批事項(xiàng)的通知》（岳縣政發(fā)〔2017〕4號(hào)）文件，共取消行政審批事項(xiàng)32項(xiàng)、合并行政審批事項(xiàng)7項(xiàng)、變更行政審批事項(xiàng)2項(xiàng)、改為后置審批的工商登記前置審批事項(xiàng)目錄7項(xiàng)；此次取消和調(diào)整行政審批事項(xiàng)后，我縣行政審批事項(xiàng)由原來的196項(xiàng)精減為189項(xiàng)，精減了7項(xiàng)，進(jìn)一步精簡(jiǎn)了行政審批事項(xiàng)，優(yōu)化了政務(wù)服務(wù)質(zhì)量和水平。
2.行政許可標(biāo)準(zhǔn)化工作全面啟動(dòng)。8月份，縣審改辦下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于推進(jìn)行政許可標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施方案>的通知》（岳縣審改辦發(fā)〔2017〕1號(hào)）文件，對(duì)33個(gè)具有行政審批事項(xiàng)的單位就如何做好實(shí)施方案、服務(wù)指南、流程圖等作了周密部署。截止日前，縣政府各工作部門已全部完成初稿，目前我們正組織人員對(duì)其進(jìn)行規(guī)范性審查。
3.公共服務(wù)事項(xiàng)的梳理工作有序推進(jìn)。11月份，縣審改辦印發(fā)了《關(guān)于做好政府工作部門公共服務(wù)事項(xiàng)梳理工作的通知》（岳縣審改辦發(fā)〔2017〕2號(hào)），要求各政府工作部門做好公共服務(wù)事項(xiàng)的梳理和公布工作。12月上旬，按照上級(jí)的要求，組織人員就全縣行政許可事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容錄入湖南省互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)一體化平臺(tái)。我縣的目錄清單庫(kù)事項(xiàng)總計(jì)189項(xiàng)，其中行政許可134項(xiàng)，公共服務(wù)55項(xiàng)；共27個(gè)單位具有政務(wù)服務(wù)職能，目前27個(gè)部門已開始填報(bào)實(shí)施清單，已填報(bào)實(shí)施清單總數(shù)178項(xiàng)。
4.減證便民工作全面完成。9月中旬，縣審改辦下發(fā)了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<市審改辦關(guān)于開展減證便民專項(xiàng)行動(dòng)的通知>的通知》（岳縣審改辦發(fā)〔2017〕3號(hào)），對(duì)部分縣直單位在政務(wù)管理服務(wù)中要求提供過多證明材料和“奇葩證明”、“重復(fù)證明”、“循環(huán)證明”等問題進(jìn)行了清理自查。通過審核，13個(gè)單位僅保留必要的證明44項(xiàng)。
（二）推進(jìn)各類專項(xiàng)改革，進(jìn)一步理順職能職責(zé)
1.紀(jì)檢監(jiān)察體制改革。嚴(yán)格落實(shí)紀(jì)檢體制改革要求，科學(xué)擬定紀(jì)檢體制改革機(jī)構(gòu)編制調(diào)整方案，按程序報(bào)批。按要求撤銷了縣直部門紀(jì)檢機(jī)構(gòu)，成立了13個(gè)派駐紀(jì)檢組，成立了縣委巡察辦和2個(gè)縣委巡察組，實(shí)現(xiàn)紀(jì)檢、巡察全覆蓋。同時(shí)積極開展監(jiān)察體制改革，及時(shí)擬定監(jiān)察體制改革涉及的機(jī)構(gòu)撤并、職能和人員編制劃轉(zhuǎn)等方案，按程序報(bào)批。
2.司法體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)公證體制改革要求，及時(shí)擬定縣公證處轉(zhuǎn)制改革涉及的機(jī)構(gòu)編制調(diào)整文件，按程序報(bào)批。積極理順?biāo)痉ü芾韮?nèi)部職責(zé)關(guān)系，撤銷縣司法局機(jī)關(guān)民調(diào)辦和法宣股，完善縣司法局機(jī)關(guān)計(jì)財(cái)裝備、法規(guī)、律師公證等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，綜合設(shè)置法制宣傳和依法治縣辦等機(jī)構(gòu)。
3.綜合行政執(zhí)法改革。從2014年起，我辦就著手推進(jìn)縣城市管理綜合執(zhí)法體制改革，擬定了改革方案，由于涉及城管綜合執(zhí)法相對(duì)集中權(quán)授權(quán)要報(bào)省里批準(zhǔn)而擱置。目前雖然授權(quán)已獲批準(zhǔn)，但由于縣政府工作部門限額已滿，而且縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)都已變換，計(jì)劃在承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革中一并進(jìn)行。
（三）執(zhí)行年度用編計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)人員編制“負(fù)增長(zhǎng)”
年初，根據(jù)各單位申報(bào)的年度用編計(jì)劃，結(jié)合單位的空編數(shù)和上年的自然減員情況，擬訂全縣年度用編計(jì)劃，并報(bào)縣編委和縣委、縣政府審批確定后，印發(fā)文件。在實(shí)施過程中，我們嚴(yán)格執(zhí)行文件精神，按照既定程序，扎實(shí)做好了人員選調(diào)、招聘的每一項(xiàng)具體工作。今年共開具新增人員的《人員列編通知單》349份，其中領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)動(dòng)119份、一般干部異動(dòng)列編83份，教育系統(tǒng)外地調(diào)入25份，2017公務(wù)員招錄46份，選調(diào)生3份，內(nèi)部調(diào)整10份。此外，政策性安置6份，民兵訓(xùn)練中心安置3份，軍轉(zhuǎn)安置1份、退役士兵安置辦理52份。截止日前，我縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際新進(jìn)人員338人，較市定控制計(jì)劃500名少進(jìn)162人；已辦理出編手續(xù)368人，其中：辭職33人、開除6人、調(diào)出64人、退休255人（未包括教育系統(tǒng)12月份將退休的112人）、在職死亡10人；今年全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員凈減少30名。
（四）狠抓“吃空餉”專項(xiàng)治理，推進(jìn)監(jiān)督檢查常態(tài)化
8月9日全市召開“吃空餉”問題專項(xiàng)治理工作動(dòng)員會(huì)后，我縣高度重視，及時(shí)部署專項(xiàng)清理工作。8月15日召開全縣 “吃空餉”問題專項(xiàng)治理工作動(dòng)員部署會(huì)，并分別在 8月17日、24日縣委常委會(huì)和縣政府常務(wù)會(huì)作了安排部署。成立了縣“吃空餉”問題專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，編辦、組織、人社、財(cái)政等部門聯(lián)合印發(fā)了《岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位“吃空餉”問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》，紀(jì)委（監(jiān)察局）就此次清理“吃空餉”專項(xiàng)治理出臺(tái)了《岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位“吃空餉”問題監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)工作實(shí)施方案》。將“吃空餉”專項(xiàng)治理工作分宣傳動(dòng)員、自查自糾、重點(diǎn)督查、整改處理、回頭看五個(gè)階段進(jìn)行。此次專項(xiàng)治理行動(dòng)查實(shí)“吃空餉”人員36人，應(yīng)追繳金額1229910元，目前已追繳金額64634元；查實(shí)在編不在崗人員66人，違規(guī)臨聘人員778人，跨系統(tǒng)借用人員53人。對(duì)筻口鎮(zhèn)財(cái)政所原所長(zhǎng)徐季冬、出納方三陽(yáng)在明知機(jī)關(guān)退休干部死亡，為彌補(bǔ)補(bǔ)發(fā)的20個(gè)月工資和安葬費(fèi)，共打卡冒領(lǐng)34728元工資和荷花塘13名教師違規(guī)請(qǐng)假的問題，目前縣紀(jì)委已立案查處。今后，我們將充分運(yùn)用“吃空餉”專項(xiàng)治理成果，一經(jīng)查實(shí)單位有“吃空餉”行為，除了依法依規(guī)對(duì)“吃空餉”人員處理外，還將如數(shù)核減單位人員編制。
（五）加強(qiáng)登記管理工作，實(shí)現(xiàn)事業(yè)單位法人履職監(jiān)管新突破
1.事業(yè)單位年度報(bào)告公示工作扎實(shí)推進(jìn)。元月中旬，我們印發(fā)了《關(guān)于做好2017年度事業(yè)單位登記管理有關(guān)工作的函》（岳縣編辦函〔2017〕1號(hào)）文件，周密部署年度報(bào)告公示工作，明確了年度報(bào)告的時(shí)間、范圍、內(nèi)容和工作要求。已登記的440家事業(yè)單位中，需要公示的單位428家。截止5月底，425家完成了報(bào)告公示，公示率達(dá)到了99.3%。在工作過程中，我們對(duì)網(wǎng)上提交的申請(qǐng)和證明材料嚴(yán)格進(jìn)行嚴(yán)格審查，針對(duì)個(gè)別單位存在的報(bào)送材料不規(guī)范、業(yè)務(wù)開展情況說明過于簡(jiǎn)單等問題，提出改進(jìn)意見，及時(shí)退回補(bǔ)充完善。
2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼轉(zhuǎn)換工作圓滿完成。5月份印發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)事業(yè)單位法人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼轉(zhuǎn)換工作的函》（岳縣編辦函〔2017〕2號(hào)），對(duì)全縣事業(yè)單位法人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的工作任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求等作了明確的要求和部署。截止日前，全縣453家事業(yè)單位已全部完成換證工作，完成率達(dá)100%。在檔案管理方面，我們對(duì)每個(gè)單位的申報(bào)材料分類清理，建立檔案，做到了一個(gè)單位一份檔案。特別是針對(duì)賦碼存在問題的單位，我們按程序予以糾正，已全部解決并頒發(fā)了新的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書，贏得了服務(wù)對(duì)象的一致好評(píng)。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
