岳陽縣編辦2016-度

決算分析報告

一、基本情況

1、根據(jù)縣委、縣人民政府《關于印發(fā)〈岳陽縣人民政府機構改革方案實施意見〉的通知》(岳縣委〔2011〕3號)和《關于縣人民政府機構設置的通知》(岳縣委〔2011〕4號)精神，設立中共岳陽縣委機構編制委員會辦公室(加掛岳陽縣事業(yè)單位登記管理局牌子)，為縣機構編制委員會的常設辦事機構，既是縣委的工作部門，又是縣政府的工作部門，列入縣委機構序列。

貫徹執(zhí)行中央、省、市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的法律法規(guī)和政策;起草機構編制管理的規(guī)范性文件;統(tǒng)一管理全縣黨政機關(含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關，人民團體機關，以及其他行政機構，)和事業(yè)單位的機構編制工作。

2、內設綜合室、機構管理室(公務用車編制室、中文域名管理室)、編制管理室(實名制信息室)、事業(yè)單位登記管理室等4個股室。

3、共有在職干部13人，其中，男10人、女4人，另有退休干部3人。

二、預算執(zhí)行情況分析

1、收入支出結構分析：

本-總收入為1392000元，其中財政撥款為1392000元，占總收入100%。

本-總支出為1392000元，其中基本支出為1392000元，占總支出100%。

2、收入支出與預算對比分析

預算收入1212000元，實際收到1392000元。

預算支出為1392000元，實際支出1392000，主要原因是節(jié)約了辦公開支。

3、收入支出與上-度對比分析

本-度收入支出與上-度基本約有增加，主要原因為人員增加，工資津補貼開支增加。

4、資產(chǎn)負債情況分析

固定資產(chǎn)為498465元，流動資產(chǎn)為167709元，負債類主要為其暫存款30000元，與上-持平。

5 、三公經(jīng)費開支說明：

2016-公務接待開支2.5萬元，公務用車開支2.5萬元。

三、2016-度取得的主要成效

1、機構編制管理工作進一步加強。認真貫徹落實中辦、國辦《關于進一步加強機構編制管理工作的通知》精神，強化對機構編制管理工作重要性的認識，加強對機構編制的控制和管理，始終堅持機構編制管理實行“一支筆”審批制度，即涉及職能調整，機構、編制和領導職數(shù)增減的，都要嚴格按照機構編制審批程序，報經(jīng)我辦按管理權限審批或審核后，然后提請縣編委或縣委、縣政府研究審定。再由縣編委主任“一支筆”簽批后組織實施，其他任何部門不得研究決定機構編制事項，嚴肅機構編制紀律。

2、機關事業(yè)單位人員持續(xù)保持負增長。-初，根據(jù)各單位申報的-度用編計劃，我們就其人員編制結構、工作任務等情況進行調查研究，摸清人員需求的真實情況;然后結合單位的空編數(shù)和上-的自然減員情況，擬訂相關單位的-度用編計劃，并報縣編委和縣委、縣政府審批確定后，印發(fā)文件。在實施過程中，我們嚴格執(zhí)行文件精神，按照既定程序，扎實做好了人員選調、招聘的每一項具體工作。2016-元-至今，縣機構編制部門共開具新增人員的《人員列編通知單》389份，其中公開招錄、招聘人員列編372份，外地調入17份。此外，退役士兵安置暫辦理31人。為此，2016-我縣行政事業(yè)單位新進人員將達420人，較市定控制計劃465名少進45人，較2015-自然減員402人，凈減18人。行政事業(yè)單位人員編制連續(xù)15-保持負增長，已累計凈減人員2500人，按人均財政下?lián)芙?jīng)費5萬元計算，-可節(jié)省開支1.25億元。

3、機關事業(yè)單位人員結構持續(xù)優(yōu)化。認真抓好-度公務員招錄、事業(yè)單位招聘、流動調配工作編制使用情況審核及社會養(yǎng)老保險、公車改革人員審核工作。嚴格按照機構編制管理的有關政策，對黨政群機關及事業(yè)單位人員的調配，經(jīng)編辦核編后才能研究辦理有關調動手續(xù)，否則人事部門不得辦理工資基金，財政部門不得撥付工資。-初，在制定機關事業(yè)單位-度用編計劃時，進一步增加大公務員(參公人員)招錄和事業(yè)單位專業(yè)技術人員招聘。一-來，共招錄公務員(參公人員)59人，招聘事業(yè)單位專業(yè)技術人員313人，機關事業(yè)單位特別是教育、衛(wèi)生系統(tǒng)的專技人員編制結構不斷優(yōu)化。

4、機構編制實名制管理系統(tǒng)進一步完善。一是以中央編辦單機版為平臺的實名制管理系統(tǒng)進一步完善，實現(xiàn)了人員編制實名制管理系統(tǒng)、《岳陽縣行政事業(yè)單位機構編制管理證》和實有人員編制的一一對應，確保了人員編制信息更加完善、數(shù)據(jù)更加準確。并以此為基礎，制定了《機關事業(yè)單位人員編制臺賬》，為領導科學決策機構編制事項提供了可靠依據(jù)。二是以省委編辦網(wǎng)絡版為平臺的機構編制實名制管理系統(tǒng)建設已經(jīng)完成。根據(jù)“清-結”的原則，我們有空就清理清查實名制管理系統(tǒng)，做到了更新及時，數(shù)據(jù)信息準確。我縣機構編制實名制網(wǎng)絡版管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)、信息錄入工作得到了市委編辦的充分肯定。

5、機構編制的統(tǒng)計工作進一步加強。在機構編制常管理中，編制的分類、核定必須有統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)。為加強對全縣機構編制、實有人數(shù)進行動態(tài)管理，-初，我辦根據(jù)省市編辦關于機構編制統(tǒng)計報表編制的有關要求，完成了我縣機關、事業(yè)單位及公檢法司的機構編制統(tǒng)計報表并制定編制一覽表，為領導及各單位進人、調人提供了依據(jù)。在常管理中，我辦還根據(jù)各單位的人員變化，隨時調整編制統(tǒng)計表，力求統(tǒng)計報表的準確、及時，不出差錯。截止-底，全縣行政編制2189名，事業(yè)編制11766名，工勤編制125名。

6、機構編制專項治理階段工作全面完成。根據(jù)省、市有關干部人事和機構編制領域突出問題專項治理工作的統(tǒng)一部署，8-，我會同組織、人社、財政部門的相關同志組成督查組，對全縣機關事業(yè)單位“在編不在崗”和“吃空餉”人員等問題進行了專項督查，并向存在問題的單位下發(fā)了整改通知書，督促各單位認真整改。8-份，省委巡視組對我縣“三超兩亂”中的“在編不在崗”問題進行了復核。根據(jù)省委巡視組的整改意見，按照辦里的安排，我對相關單位的問題進行跟蹤督促。截止前，應糾正“在編不在崗” 81人中，已整改到位的有63人，尚有18人未整改到位。已整改到位63人具體情況為：返崗25人，開除和辭職(退)9人，作鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所分流人員處理核銷編制9人，辦理病假手續(xù)18人，辦理脫產(chǎn)學習手續(xù)1人，退休1人。

7、機構編制的監(jiān)督檢查進一步強化。一是結合各類人員編制臺賬的審核工作，對不及時辦理核編特別是不及時辦理人員增減的單位提出批評，要求各單位嚴格按規(guī)定做好每-人員增減的核編工作。二是監(jiān)督檢查機構改革后各單位執(zhí)行“三定”方案的情況，認真查處干預鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構設置的行為。三是結合中央、省、市編辦的監(jiān)督檢查內容有針對性的檢查。