2021年度縣紀委監(jiān)委部門決算公開
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、2021年度預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
縣紀委監(jiān)委單位概況
一、部門職責(zé)
1.貫徹落實黨中央、中央紀委，省委、省紀委，市委、市紀委、縣委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀檢查的決定。
2.維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。
3.負責(zé)對黨員進行紀律教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定。
4.負責(zé)檢查并處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律的重要案件，受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。
5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。
6.調(diào)查各級黨組織和黨員遵紀守法情況，研究黨風(fēng)黨紀問題，建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。
7.貫徹落實國務(wù)院、省、市、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。
8.按照分級管理制度原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務(wù)員；縣人民政府及其各部門任命的其他人員；縣鄉(xiāng)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。
9.調(diào)查行政監(jiān)察對象遵紀守法的情況，查處行政監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀行為，審理決定或建議對其做出行政處分 。
10.受理個人和單位對行政監(jiān)察對象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴。保護行政監(jiān)察對象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。
11承辦省、市紀委和縣委、縣人民政府授權(quán)或交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣紀委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機構(gòu)，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責(zé)，實行一套工作機構(gòu)、兩個機構(gòu)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)。縣紀委(縣監(jiān)委)機關(guān)設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為：辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，按章程設(shè)立機關(guān)黨委，有2個下屬副科級事業(yè)機構(gòu)縣紀委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽縣廉政警示教育中心，13個派駐紀檢監(jiān)察組。縣紀委現(xiàn)有在編在崗干部112人，退休人員15人,勞務(wù)派遣人員6人。
（二）決算單位構(gòu)成。
2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣紀委監(jiān)委單位本級以及下屬二級機構(gòu)、派駐紀檢監(jiān)察組，沒有獨立核算機構(gòu)，本報告決算單位為縣紀委監(jiān)委單位本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計2302.98萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金69.43萬元），與上年相比，減少410.87萬元，減少15.14%，主要是因為紀檢辦案業(yè)務(wù)量較上年有所減少。
2021年度支出總計2302.98萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金49.36萬元），與上年相比，減少410.87萬元，減少15.14%，主要是因為壓縮辦案開支，控制行政成本。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2233.55萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政撥款收入2215.05萬元，占99.17%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入18.5萬元，占0.83%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2253.6萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出1749.6萬元，占77.64%；項目支出504萬元，占22.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計2215.05萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少353.42萬元,減少13.76%，主要是因為紀檢辦案業(yè)務(wù)量較上年有所減少。
2021年度財政撥款支出合計2215.05萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少353.42萬元,減少13.76%，主要是壓縮辦案開支，控制行政成本。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2215.05萬元，占本年支出合計的98.29%，與上年相比，財政撥款支出減少353.42萬元，減少13.76%，主要是因為壓縮辦案開支，控制行政成本。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出2215.05萬元，全部為一般公共服務(wù)支出，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1615.05萬元，支出決算數(shù)為2215.05萬元，完成年初預(yù)算的137.15%，其中：
一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）：年初預(yù)算為1615.05萬元，支出決算為2215.05元，完成年初預(yù)算的137.15%，決算大于預(yù)算數(shù)的原因為增加非稅返還收入。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1749.6萬元，其中：人員經(jīng)費1435.7萬元，占基本支出的82.1%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費313.9萬元，占基本支出的17.9%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為48.08萬元，支出決算為32.76萬元，完成預(yù)算的68.14%，其中：
1.因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2.公務(wù)接待費支出預(yù)算7.08萬元，支出決算為7.73萬元，完成預(yù)算的109.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專題調(diào)研活動增多，接待費用略微增加，與上年相比增加0.98萬元，增長14.5%,增長的主要原因是專項整治類業(yè)務(wù)量增大，費用較上年所增加。
3.公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為41萬元，支出決算為25.03萬元，完成預(yù)算的61.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少10.34萬元，減少29.23%，減少的主要原因是部分公務(wù)用車加油開支和維修費結(jié)賬時間較晚，在下一年度中列支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算7.73萬元，占23.59%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算25.03萬元，占76.41%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2.公務(wù)接待費支出決算為7.73萬元，全年共接待來訪團組96個、來賓、927人次（包括陪同人員），主要是單位與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、突出問題專項整治調(diào)研發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為25.03萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費25.03萬元，主要是公車加油和維修、保險支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年我單位無政府性基金預(yù)算及收入支出情況。
九、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2215.05萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他資金支出38.55萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為98分，評價等級為優(yōu)秀。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果
無
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果
無
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出313.9萬元，比上年決算數(shù)增加59.33萬元，增長23.3%。主要原因是：增加派駐紀檢監(jiān)察組辦公運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費2.12萬元，主要用于召開中國共產(chǎn)黨岳陽縣第十三屆紀律檢查委員會第二次全體會議，人數(shù)254人，部署2021年全縣紀檢監(jiān)察工作；召開全市“四類案件”查評會，人數(shù)110人，內(nèi)容為梳理案件提升辦案質(zhì)量。開支培訓(xùn)費13.25萬元，用于開展本單位干部職工在職培訓(xùn)，人數(shù)9人，內(nèi)容為2021年事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)，入黨積極分子培訓(xùn)；組織開展全市紀檢監(jiān)察信訪舉報培訓(xùn)，人數(shù)86人，為期五天，內(nèi)容為信訪舉報系統(tǒng)培訓(xùn)、部署講評全市信訪舉報工作。
（三）政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額22.37萬元，其中：政府采購貨物支出9.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出13.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.37萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%（貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%）。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
10、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
