岳陽縣紀委監(jiān)委2022年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.貫徹落實黨中央、中央紀委，省委、省紀委，市委、市紀委、縣委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀檢查的決定。
2.維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。
3.負責對黨員進行紀律教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定。
4.負責檢查并處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律的重要案件，受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。
5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。
6.調(diào)查各級黨組織和黨員遵紀守法情況，研究黨風(fēng)黨紀問題，建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。
7.貫徹落實國務(wù)院、省、市、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。
8.按照分級管理制度原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務(wù)員；縣人民政府及其各部門任命的其他人員；縣鄉(xiāng)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。
9.調(diào)查行政監(jiān)察對象遵紀守法的情況，查處行政監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀行為，審理決定或建議對其做出行政處分 。
10.受理個人和單位對行政監(jiān)察對象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴。保護行政監(jiān)察對象的正當權(quán)利和合法權(quán)益。
11承辦省、市紀委和縣委、縣人民政府授權(quán)或交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
縣紀委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機構(gòu)，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構(gòu)、兩個機構(gòu)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)。縣紀委(縣監(jiān)委)機關(guān)設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為：辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，按章程設(shè)立機關(guān)黨委，有2個下屬副科級事業(yè)機構(gòu)縣紀委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽縣廉政警示教育中心，13個派駐紀檢監(jiān)察組。縣紀委現(xiàn)有在編在崗干部112人，退休人員15人,勞務(wù)派遣人員6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣紀委監(jiān)委機關(guān)及下屬二級機構(gòu)、縣紀委派駐紀檢監(jiān)察組全部納入2022年縣紀委本級財務(wù)預(yù)算，沒有獨立核算機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2022年本部門收入預(yù)算1858.34萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1858.34萬元（經(jīng)費撥款1658.34萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款200萬元）。收入較上年增加243.29萬元，增加15.06%，主要原因是基本工資調(diào)整，年終績效及社會保障費上繳增加。
（二）支出預(yù)算
2022年本部門支出預(yù)算1858.34萬元，其中，一般公共服務(wù)1614.04萬元，社會保障和就業(yè)110.75萬元，衛(wèi)生健康支出55.38萬元，住房保障78.18萬元。支出較去年增加243.29萬元，增加15.06%，主要原因是基本工資調(diào)整，年終績效及社會保障費上繳增加。其中基本支出1320.34萬元，增加43.29萬元，項目支出預(yù)算538萬元，增加200萬元，增加的主要原因是人員調(diào)資，辦案項目增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1858.34萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1614.04萬元，占86.85%；社會保障和就業(yè)110.75萬元，占5.96%；衛(wèi)生健康支出55.38萬元，占2.98%；住房保障78.18萬元，占4.21%，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1320.34萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出1220.44萬元、一般商品和服務(wù)支出99.90萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預(yù)算538萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括按管理的商品和服務(wù)支出538萬元。其中：1.紀委監(jiān)委辦案經(jīng)費470萬元，主要是監(jiān)督執(zhí)紀、信訪調(diào)證、案件查辦等工作開支的差旅費、辦公費、文印費、辦案費等；2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經(jīng)費60萬元，主要是撥給全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）紀委的工作經(jīng)費；3.作風(fēng)建設(shè)工作經(jīng)費8萬元，主要是開展全縣性“糾四風(fēng)”督查行動的工作經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款99.90萬元，比上年減少83.52萬元，減少45.53%。主要原因是我單位積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減行政運行開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)41.98萬元，其中，公務(wù)接待費12萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費29.98萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費29.98萬元）。比上年減少6.10萬元，降低12.69%，主要原因是：進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制公務(wù)用車及公務(wù)接待費用。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計99.90萬元，其中:辦公費16.43萬元、印刷費4.44萬元、水費1.70萬元、電費4.88萬元、郵電費1.42萬元、物業(yè)管理費1.41萬元、差旅費12.20萬元、維修（護）費2.20萬元、會議費3.00萬元（本年擬召開紀委全會部署2021年全縣紀檢監(jiān)察工作，人數(shù)250人，為期一天；擬召開案件專項工作會梳理案件提升辦案質(zhì)量，人數(shù)100人）、培訓(xùn)費11.10萬元（本年擬開展紀檢業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，提升紀檢監(jiān)察業(yè)務(wù)能力，人數(shù)100人，為期一周；擬開展職工培訓(xùn)對事業(yè)單位人員進行線上培訓(xùn)，人數(shù)9人）、公務(wù)接待費9.00萬元、公務(wù)用車運行維護費29.98萬元、其他商品和服務(wù)支出2.78萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額50萬元，其中：貨物類采購預(yù)算50萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛5輛，全部為執(zhí)法辦案車輛。占用辦公用房1079平米，為原司法局辦公樓置換，隸屬于縣委大院。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1858.34萬元，其中，基本支出1320.34萬元，項目支出538萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
