岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2021年度部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21、支出預(yù)算項目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委，省委、省紀(jì)委，市委、市紀(jì)委、縣委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的決定。    

2.維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。

3.負(fù)責(zé)對黨員進行紀(jì)律教育，作出關(guān)于維護黨紀(jì)的決定。

4.負(fù)責(zé)檢查并處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國家法律的重要案件，受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。

6.調(diào)查各級黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問題，建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。

7.貫徹落實國務(wù)院、省、市、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。

8.按照分級管理制度原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務(wù)員；縣人民政府及其各部門任命的其他人員；縣鄉(xiāng)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。

9.調(diào)查行政監(jiān)察對象遵紀(jì)守法的情況，查處行政監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為，審理決定或建議對其做出行政處分 。

10.受理個人和單位對行政監(jiān)察對象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴。保護行政監(jiān)察對象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。

11承辦省、市紀(jì)委和縣委、縣人民政府授權(quán)或交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

縣紀(jì)委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項職責(zé)，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)。縣紀(jì)委(縣監(jiān)委)機關(guān)設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為：辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，按章程設(shè)立機關(guān)黨委，有2個下屬副科級事業(yè)機構(gòu)縣紀(jì)委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽縣廉政警示教育中心，13個縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。縣紀(jì)委現(xiàn)有在編在崗干部115人，退休人員15人,勞務(wù)派遣人員6人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)及下屬二級機構(gòu)、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、縣委巡察組全部納入2021年縣紀(jì)委本級財務(wù)預(yù)算，沒有獨立核算機構(gòu)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。支出包括保障單位機關(guān)和13個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組及縣委巡查組基本運行的經(jīng)費，也包括業(yè)務(wù)工作專項、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費等項目支出。

本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算1684.48萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1615.05萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款收入0萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元（“本單位2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件24、25、26、27表均為空。”）。收入較上年增加72.75萬元，增加4.72%，增加原因為人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)69.43萬元，總收入合計1684.48萬元。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)1684.48萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1615.05萬元，占95.88%，比上年預(yù)算增加72.75萬元，增加4.72%。增加原因為人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加；其他支出69.43萬元，占4.12%，總支出合計1684.48萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度一般公共預(yù)算撥款支出1615.05萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1615.05萬元，占100%，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為1277.05萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出1093.63萬元、一般商品和服務(wù)支出183.42萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

（二） 項目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為338萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，項目有：1.紀(jì)委監(jiān)委辦案經(jīng)費270萬元，主要是監(jiān)督執(zhí)紀(jì)、信訪調(diào)證、案件查辦等工作開支的差旅費、辦公費、辦案費等；2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費60萬元，主要是撥給全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）紀(jì)委的工作經(jīng)費；3.作風(fēng)建設(shè)工作經(jīng)費8萬元，主要是開展全縣性“糾四風(fēng)”督查行動的工作經(jīng)費。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款183.42萬元，比上年減少2.70萬元，下降1.45%，主要原因是我單位積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減行政運行開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)48.08萬元，其中，公務(wù)接待費7.08萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費41萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費41萬元）。比上年增加0.18萬元，增長2.61%，主要原因是：人員增加，業(yè)務(wù)量增大，公務(wù)接待量略有上升。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為5輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計183.42萬元，其中:辦公費32.04萬元、印刷費16.5萬元、水費7.2萬元、電費9.6萬元、郵電費15萬元、差旅費19萬元、維修（護）費8萬元、會議費3萬元（擬召開會議2次，人數(shù)140人，每半年召開一次全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作講評會）、培訓(xùn)費22萬元（擬培訓(xùn)2次：全市紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報培訓(xùn)會，為期四天，人數(shù)200人；全市案件評查培訓(xùn)，人數(shù)140人）、公務(wù)接待費7.08萬元、公務(wù)用車運行維護費41萬元、其他商品和服務(wù)支出3萬元。

（四）政府采購情況

本年度政府采購預(yù)算總額20萬元，其中貨物類20萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截止上年底，本單位共有車輛5輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤車輛5輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本單位占用辦公用房1079平米，為原司法局辦公樓置換，隸屬于縣委大院。

2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年單位整體績效目標(biāo)總額1615.05萬元，其中基本支出1277.05萬元，項目支出338萬元。財政供養(yǎng)人員控制率100%；三公經(jīng)費控制率100%；“三公經(jīng)費”變動率小于等于0；政府采購執(zhí)行率100%；固定資產(chǎn)利用率100%。總目標(biāo)為確保全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作順利運行，反腐敗工作持續(xù)推進，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算開支，在控制辦案成本下順利完成各類案件查辦。（說明：2021年度未安排重點項目預(yù)算，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29-30。）

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表： 岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2021年預(yù)算公開表

岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2021年度部門預(yù)算公開表.xls