岳陽縣紀委監(jiān)委2020年度縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 紀委監(jiān)委2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣紀委2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽縣紀委、監(jiān)察委員會合署辦公，主要負責全縣黨風廉政建設(shè)和紀檢監(jiān)察工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
縣紀委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機構(gòu)，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)。縣紀委(縣監(jiān)委)機關(guān)設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為：辦公室、組織部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室(舉報中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，按章程設(shè)立機關(guān)黨委，有2個下屬副科級事業(yè)機構(gòu)縣紀委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽縣廉政警示教育中心，13個縣紀委派駐紀檢監(jiān)察組。縣紀委現(xiàn)有在編在崗干部115人，退休人員15人,勞務(wù)派遣人員6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣紀委監(jiān)委機關(guān)及下屬二級機構(gòu)、縣紀委派駐紀檢監(jiān)察組、縣委巡察組全部納入2020年縣紀委本級財務(wù)預(yù)算，沒有獨立核算機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。2020年收入安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)，未安排納入專戶管理的非稅收入撥款收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。支出包括保障單位機關(guān)和13個派駐紀檢監(jiān)察組及縣委巡查組基本運行的經(jīng)費，也包括業(yè)務(wù)工作專項、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費等項目支出。注明：本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算情況
2020年年初預(yù)算數(shù)1,542.30萬元，比上年預(yù)算減少962.00萬元，減少38.40%；其中：一般公共預(yù)算撥款1,542.30萬元，比上年預(yù)算增加38.00萬元，增加2.50%，增加原因為人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元，比上年預(yù)算減少1,000.00萬元，本年預(yù)算未安排非稅收入。減少原因為2020年預(yù)算項目調(diào)整，未安排納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入，故此項收入為零。
（二）支出預(yù)算情況
2020年年初預(yù)算數(shù)1,542.30萬元，比上年預(yù)算減少962.00萬元，減少38.40%；其中，一般公共服務(wù)支出1,542.30萬元，比上年預(yù)算減少962.00萬元，減少38.40%。支出減少原因：今年要嚴格落實中央八項規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約、過緊日子，嚴格控制非急需、非剛性支出，進一步控制和壓縮一般性支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣紀委監(jiān)委一般公共預(yù)算撥款收入1,542.30萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為1,204.30萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出984.78萬元、一般商品和服務(wù)支出186.12萬元、對個人和家庭的補助支出33.40萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為338.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，項目有：1.紀委監(jiān)委辦案經(jīng)費270.00萬元，主要是監(jiān)督執(zhí)紀、信訪調(diào)證、案件查辦等工作開支的差旅費、辦公費、辦案費等；2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經(jīng)費60.00萬元，主要是撥給全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）紀委的工作經(jīng)費；3.作風建設(shè)工作經(jīng)費8.00萬元，主要是開展全縣性“糾四風”督查行動的工作經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款444.12萬元，比2019年增加24.52萬元，增長5.80%。主要原因是：對十三個派駐紀檢監(jiān)察組所駐單位辦公場所重新調(diào)整，新增辦公經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)47.90萬元，其中，公務(wù)接待費6.90萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費41.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費41.00萬元）。比2019年減少1.00萬元，降低2.44%，主要原因是：節(jié)約開支，加強“三公”經(jīng)費使用管理。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為5輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計444.12萬元，其中:辦公費34.40萬元、印刷費20.60萬元、水費6.85萬元、電費9.20萬元、郵電費15.30萬元、物業(yè)管理費6.65萬元、差旅費63.00萬元、維修（護）費8.30萬元、會議費3.00萬元、培訓(xùn)費51.50萬元、公務(wù)接待費6.90萬元、工會經(jīng)費67.00萬元、公務(wù)用車運行維護費41.00萬元、其他交通費用75.42萬元、其他交通費3.00萬元、離退休公用支出8.00萬元、離退休黨建經(jīng)費5.00萬元、其他支出19.00萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預(yù)算總額20 萬元，其中貨物類20萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
本單位現(xiàn)有執(zhí)法辦案車輛5輛，為執(zhí)紀執(zhí)法用車，占用辦公用房1079平米，為原司法局辦公樓置換，隸屬于縣委大院。2020年擬處置報廢車輛一臺，主要用于執(zhí)紀辦案，資金來源為財政撥款。2020年擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
本單位沒有重點績效評價項目。2020年單位整體績效目標總額1542.30萬元，目標為確保全縣紀檢監(jiān)察工作運行，反腐敗工作持續(xù)推進，嚴格執(zhí)行預(yù)算開支，在控制辦案成本下順利完成各類案件查辦。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
