岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1.職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣紀(jì)委、監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，主要負(fù)責(zé)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣紀(jì)委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng)，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。縣紀(jì)委(縣監(jiān)委)機(jī)關(guān)設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪(fǎng)室(舉報(bào)中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，按章程設(shè)立機(jī)關(guān)黨委，有2個(gè)下屬副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)縣紀(jì)委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽(yáng)縣廉政警示教育中心，13個(gè)縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。縣紀(jì)委現(xiàn)有在編在崗干部115人，退休人員15人,勞務(wù)派遣人員6人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
縣紀(jì)委機(jī)關(guān)及下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、縣委巡察組全部納入2019年縣紀(jì)委本級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算，沒(méi)有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
三、部門(mén)收支總體情況
2019年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。2019年收入安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)，未安排納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。支出包括保障單位機(jī)關(guān)和13個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組及縣委巡查組基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
注明：本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算情況
2019年年初預(yù)算數(shù)2504.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1404.43萬(wàn)元，增加127.68%；其中：一般公共預(yù)算撥款1503.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加404.43萬(wàn)元，增加36.78%；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入1000萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1000萬(wàn)元，上年無(wú)非稅收入。收入增減原因：1.在職人員增加。2.辦案數(shù)量增加，非稅收入征收成本增加。3.新增非稅收入項(xiàng)目，根據(jù)本單位非稅收入實(shí)際情況，2019年非稅收入進(jìn)入預(yù)算計(jì)劃，安排了納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入。
（二）支出預(yù)算情況
2019年年初預(yù)算數(shù)2504.3萬(wàn)元，全部為一般公共服務(wù)支出，比上年預(yù)算增加1404.43萬(wàn)元，增加127.68%。支出增減原因：1.新增在職人員及勞務(wù)派遣人員，在編在崗工作人員增加17.3%。2.單位職能加強(qiáng)，案件查辦數(shù)增加，非稅收入收繳成本增加。3.紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)改革后，片區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入2503.4萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款1503.4萬(wàn)元，納入公共財(cái)政預(yù)算的非稅收入撥款1000萬(wàn)元。相比上年增加127.68%，增減變化原因：1.在職人員增加。2.辦案數(shù)量增加，非稅收入征收成本增加。3.新增非稅收入項(xiàng)目，根據(jù)本單位非稅收入實(shí)際情況，2019年非稅收入進(jìn)入一般公共預(yù)算計(jì)劃。
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為1536.3萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中機(jī)關(guān)工資福利支出1083.3萬(wàn)元，上年預(yù)算增加473.44萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)419.6萬(wàn)元比上年預(yù)算增加297.59萬(wàn)元，增加主要原因：1.是人員增加，新增工資晉級(jí)晉檔及轉(zhuǎn)隸人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整；2.黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳費(fèi)用增加；3.機(jī)關(guān)各部、室、組辦公經(jīng)費(fèi)提高。
（二）項(xiàng)目支出
2019年初預(yù)算數(shù)為968萬(wàn)元，比上年增加600萬(wàn)元，其中：辦案經(jīng)費(fèi)750萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，作風(fēng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，片區(qū)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2019年縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、13個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組及縣委巡察組機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款419.6萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加94.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.1%。其中辦公費(fèi)40.8萬(wàn)元，印刷費(fèi)13萬(wàn)元，水費(fèi)7萬(wàn)元，電費(fèi)12萬(wàn)元，郵電費(fèi)14萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)15萬(wàn)元，差旅費(fèi)34萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)25萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)11萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)助92.2萬(wàn)元。增加主要原因：1.機(jī)關(guān)人員擴(kuò)招，辦公經(jīng)費(fèi)增加；2.全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳費(fèi)用增加；3.新增機(jī)關(guān)屋面防水補(bǔ)漏小型維修。
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)51.6萬(wàn)元，其中：(1)公務(wù)接待費(fèi)6.6萬(wàn)元，同比上年減少1.2萬(wàn)元，費(fèi)用下降15%，降低的主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有量5輛，同比2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降26.32%，降低的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革，加強(qiáng)公車(chē)管理，老舊公車(chē)處置更換新車(chē)；其他交通費(fèi)3萬(wàn)元，同比2018年其他交通費(fèi)增加3萬(wàn)元，增加的主要原因是黨建租車(chē)費(fèi)用。(3) 2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。本單位本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為5輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
（三）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況：
政府采購(gòu)支出合計(jì)150萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算80萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算50萬(wàn)元。主要原因是：1.辦案場(chǎng)所建設(shè)及維修和辦案設(shè)備購(gòu)置。2、人員增加新增固定資產(chǎn)。3.老舊資產(chǎn)淘汰更換新資產(chǎn)。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：
截至2018年12月31日，本單位年末共有執(zhí)法辦案車(chē)輛5輛，2019年一般公共預(yù)算安排更換辦案車(chē)輛一輛。占用辦公用房1079平米，為原司法局辦公樓置換，隸屬于縣委大院。
（五）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。2019年單位整體績(jī)效目標(biāo)總額2504.3萬(wàn)元，目標(biāo)為確保全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作運(yùn)行，反腐敗工作持續(xù)推進(jìn)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算開(kāi)支，在控制辦案成本下順利完成各類(lèi)案件查辦。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
