三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算506.52萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出428.38萬(wàn)元，占84.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.50萬(wàn)元，占6.81%；衛(wèi)生健康支出19.28萬(wàn)元，占3.81%；住房保障支出24.36萬(wàn)元，占4.81%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為391.92萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為114.60萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出114.60萬(wàn)元，主要用于政協(xié)常委會(huì)會(huì)議、工委履職、提案辦理、政協(xié)委員和政協(xié)常委活動(dòng)、兼職副主席調(diào)研經(jīng)費(fèi)、政協(xié)日常維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)等；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款66.40萬(wàn)元，比上一年減少136.13萬(wàn)元，減少67.21%。主要原因是2023年預(yù)算執(zhí)行完成率較高，導(dǎo)致本年年初結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金較上年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少進(jìn)而導(dǎo)致本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年支出預(yù)算減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。與上年持平，主要原因是按上級(jí)文件要求嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算124.60萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)846人，內(nèi)容為全縣政協(xié)十四屆三次會(huì)議、政協(xié)常委會(huì)會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)260人，內(nèi)容政協(xié)委員參政議政和履職能力培訓(xùn)；2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為506.52萬(wàn)元，其中，基本支出391.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出114.60萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

附件：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)2024年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx