2022年度

　　中國人民政治協(xié)商會(huì)議

　　湖南省岳陽縣委員會(huì)

　　部門決算

　　目 錄

　　第一部分中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽縣委員會(huì)概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽縣委員會(huì)概況

　　一、部門職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。

　　2、協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。

　　3、負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員進(jìn)行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)，研討等日常活動(dòng)的組織服務(wù)及對(duì)外宣傳工作；

　　4、圍繞全縣大政方針，組織專題調(diào)查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀。

　　5、做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。

　　6、聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無黨派人士。

　　7、做好縣政協(xié)自身建設(shè)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　縣政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)辦委，分別為：辦公室、提案委、經(jīng)濟(jì)科技和外事委、文教衛(wèi)體和文史委、社會(huì)法制和民族宗教委、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委。縣政協(xié)機(jī)關(guān)共有干部職工54人，其中在職人數(shù)33人，退休人員21人。

　　（二）決算單位構(gòu)成。

　　縣政協(xié)機(jī)關(guān)2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位沒有所屬獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門決算僅為本級(jí)部門決算。

　　第二部分 中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽縣委員會(huì)2022年度部門決算表（見附表）

　　第三部分 中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽縣委員會(huì)2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)均為814.86萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各減少166.8萬元，下降16.99%。主要原因是我單位今年專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)減少，收、支相應(yīng)減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)791.01萬元，其中：財(cái)政撥款收入790.78萬元，占99.97%；其他收入0.24萬元，占0.03%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)803.95萬元，其中：基本支出606.76萬元，占75.47%；項(xiàng)目支出197.19萬元，占24.53%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為796.41萬元，與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少181.74萬元，下降18.58%。主要原因是我單位今年專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)減少，收、支相應(yīng)減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出796.41萬元，占本年支出合計(jì)的99.06%。與2021年度相比，財(cái)政撥款支出減少179萬元，下降18.36%,主要原因是我單位今年專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)減少，收、支相應(yīng)減少。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出796.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出766.09萬元，占96.19%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出30.32萬元，占3.81%；

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為512.71萬元，支出決算為796.41萬元，完成年初預(yù)算的155.34%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為402.11萬元，支出決算為503.7萬元，完成年初預(yù)算的125.26%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。

　　一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.45萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。

　　一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.6萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。

　　一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）。年初預(yù)算為44.5萬元，支出決算為68.45萬元，完成年初預(yù)算的153.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。

　　一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）。年初預(yù)算為42.1萬元，支出決算為42.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14萬元，支出決算為25.01萬元，完成年初預(yù)算的178.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。

　　一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.79萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。

　　一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.32萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出599.22萬元，其中:

　　人員經(jīng)費(fèi)481.45萬元，占基本支出的80.35%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)117.77萬元，占基本支出的19.65%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為2.11萬元,完成預(yù)算的60.29%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為2.11萬元,完成預(yù)算的60.29%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.18萬元，下降7.85%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.11萬元，占100%。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.11萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.11萬元,全年共接待來訪團(tuán)組15個(gè)、來賓106人次（不包括陪同人員）。主要用于省、市、縣政協(xié)來我縣開展調(diào)研和交流工作的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.77萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加79.08萬元。增長204.34%，主要原因是：年初預(yù)算安排不足，財(cái)政根據(jù)本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。

　　十一、一般性支出情況

　　2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)21.21萬元，用于召開6次會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為于召開岳陽縣政協(xié)常委（擴(kuò)大）會(huì)議，委員工作室推進(jìn)會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi)49.35萬元，用于開展8次培訓(xùn)，人數(shù)376人，內(nèi)容為黨的二十大會(huì)議精神學(xué)習(xí)、以及開展委員讀書活動(dòng)、學(xué)用政協(xié)云提升活躍度專題培訓(xùn)，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記“政協(xié)委員要更好聯(lián)系和服務(wù)所在界別群眾”的要求，引導(dǎo)廣大政協(xié)委員發(fā)揮主體作用，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

　　十二、政府采購支出說明

　　2022年度政府采購支出總額42.06萬元，其中：政府采購貨物支出42.06萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.06萬元，占政府采購支出總額的100%，

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額42.06萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、國有資產(chǎn)占有情況說明

　　截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價(jià)值100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明

　　（一）績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　組織對(duì)“0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

　　組織對(duì)中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽縣委員會(huì)1個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出796.41萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開展，評(píng)價(jià)得分為96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

　　（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

　　無

　　（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第五部分 附件

中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽縣委員會(huì)2022年決算表.XLS

中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽縣委員會(huì)2022年整體支出績效自評(píng)報(bào)告.docx