中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)單位2023年度

　　單位預(yù)算

　　目錄

　　第一部分  2023年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2023年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　根據(jù)《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)如下：

　　1、負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。

　　2、協(xié)調(diào)各專門委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。

　　3、負(fù)責(zé)政協(xié)委員進(jìn)行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日常活動(dòng)的組織服務(wù)及對(duì)外宣傳工作；

　　4、圍繞全縣大政方針，組織專題調(diào)研，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀。

　　5、做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。

　　6、聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士。

　　7、做好縣政協(xié)機(jī)關(guān)自身建設(shè)工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、提案委、經(jīng)濟(jì)科技和外事委、文教衛(wèi)體和文史委、社會(huì)法制和民族宗教委、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本機(jī)關(guān)收入預(yù)算696.02萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款554.10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)141.92萬(wàn)元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較上年增加183.31萬(wàn)元，主要是因?yàn)楸灸甓葘⑸夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金納入了單位預(yù)算公開范圍。

　　（二）支出預(yù)算

　　2023年本機(jī)關(guān)支出預(yù)算696.02萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)604.89萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.24萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出22.49萬(wàn)元，住房保障支出28.40萬(wàn)元。支出較上年增加183.31萬(wàn)元，其中基本支出增加189.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少6萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楸灸甓葘⑸夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金納入了單位預(yù)算公開范圍，基本支出相應(yīng)增加，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)楸灸甓瘸袚?dān)的專項(xiàng)任務(wù)有所減少，相應(yīng)申報(bào)的預(yù)算支出減少。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算696.02萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出604.89萬(wàn)元，占86.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.24萬(wàn)元，占5.78%；衛(wèi)生健康支出22.49萬(wàn)元，占3.23%；住房保障支出28.40萬(wàn)元，占4.08%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為581.42萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為114.60萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出114.60萬(wàn)元，主要用于工委履職工作經(jīng)費(fèi)、提案辦理經(jīng)費(fèi)、 政協(xié)常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款202.53萬(wàn)元，比上一年增加169.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)512.61%。主要原因是本年度將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了單位預(yù)算公開范圍，同時(shí)公務(wù)交通補(bǔ)貼本年度納入公用經(jīng)費(fèi)編制范圍，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少0.5萬(wàn)元，降低14%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　（三）一般性支出情況

　　本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算38.50萬(wàn)元，擬召開65次會(huì)議，人數(shù)360人，內(nèi)容為召開全縣政協(xié)常委會(huì)議、政協(xié)工作調(diào)研會(huì)議；本單位會(huì)議費(fèi)通過項(xiàng)目支出預(yù)算下達(dá)。2023年度本單位未計(jì)劃舉辦培訓(xùn)、節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　（四）政府采購(gòu)情況

　　2023年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為696.02萬(wàn)元，其中，基本支出581.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出114.60萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　附件：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)單位預(yù)算公開表格

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開表.xlsx