2022年中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機關(guān)的主要職責(zé)如下：
1、負責(zé)縣政協(xié)全體會議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會議、常務(wù)委員會議、主席會議等會議的會務(wù)工作，負責(zé)上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
2、協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。
3、負責(zé)縣政協(xié)委員進行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)，研討等日常活動的組織服務(wù)及對外宣傳工作；
4、圍繞全縣大政方針，組織專題調(diào)查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀。
5、做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。
6、聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士。
7、做好縣政協(xié)自身建設(shè)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
縣政協(xié)機關(guān)設(shè)置7個內(nèi)設(shè)辦委，分別為：辦公室、提案委、經(jīng)濟科技和外事委、文教衛(wèi)體和文史委、社會法制和民族宗教委、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委。縣政協(xié)機關(guān)共有干部職工54人，其中在職人數(shù)33人，退休人員21人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算等財政撥款收入。2022年本部門收入預(yù)算512.71萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款512.71萬元（經(jīng)費撥款512.71萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加34.47萬元，主要原因是項目收入增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算512.71萬元，其中，一般公共服務(wù)512.71萬元。支出較去年增加34.47萬元，其中基本支出減少0.03萬元，項目支出增加34.5萬元。收入較去年增加37.47萬元的原因是因為專項業(yè)務(wù)活動增加、項目支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算512.71萬元，其中，一般公共服務(wù)支出512.71萬元，占100%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)392.11萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出359.05萬元、一般商品和服務(wù)支出33.06萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算120.60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括工委履職、提案辦理、政協(xié)常委會會議等。其中：工委履職14萬元，主要用于各專委會工作履職；提案辦理10萬元，政協(xié)常委會會議40萬元，政協(xié)日常會議4.50萬元，政協(xié)委員和政協(xié)常委活動42.10萬元，智慧政協(xié)平臺運行維護10萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款33.06萬元，比上年預(yù)算減少29.62 萬元，降低47%。主要原因是：一方面是公務(wù)交通補貼調(diào)入工資福利支出；另一方面是壓減了公用經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.50 萬元，其中，公務(wù)接待費3.50萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），與上年預(yù)算數(shù)持平。
（三）一般性支出情況：會議費0萬元（擬召開0次會議，人數(shù)0人）、培訓(xùn)費2.28萬元（擬開展機關(guān)日常培訓(xùn)3次，人數(shù)60余人次）、無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額61.20 萬元，其中工程類0萬元，貨物類23 萬元，服務(wù)類38.20 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。縣政協(xié)機關(guān)在縣政府大樓一起辦公，故本機關(guān)無辦公用房。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為512.71萬元，其中，基本支出392.11萬元，項目支出120.60萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
